镇坪县教育体育和科技局 2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略，编制全县教育事业发展规划并组织实施。

（二）综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育和体育工作;加大城乡教育统筹发展力度,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;大力发展职业教育,深化职业教育教学改革,提高职业院校的办学水平和质量;加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

（三）按权限负责民办学校和教育培训机构的设置审批,规范民办学校和教育培训机构办学行为。

（四）负责学校的常规教学管理和学校年度考核工作及全县中小学校长(县高级中学、初级中学除外)的考察任免工作。

（五）负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设;负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设等工作。

（六）主管全县教师工作,统筹规划全县教师队伍建设;会同有关部门依法履行中小学教师的公开招聘、职称评审、岗位聘用、调配交流、培养培训、考核奖惩等工作;负责全县中小学校长(县高级中学、初级中学除外)的考察任免工作;协助组织部门搞好直属单位领导班子的考察、任用、监督等具体工作;按规定管理权限负责办理局属事业单位的人事、劳资、职称工作,指导全县教育系统人事制度改革工作。

（七）编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策和管理办法;组织指导贫困家庭学生资助工作。

（八）负责全县教育信息的统计、分析和上报;负责全县教育体育基础设施规划、申报、实施;负责全县基层账务管理、审计、指导。

（九）巩固“双高双普”和“义务教育均衡”发展成果,指导全县各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估等工作,全面实施素质教育。

（十）规划指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（十一）负责全国普通高校招生考试、初中毕业学业水平考试、成人高考、自学考试、高中毕业水平考试及小学毕业质量检测工作。

（十二）负责学校远程教育、信息技术教育以及教育网的管理工作。

（十三）负责全县语言文字工作,贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

（十四）负责全县中小学校的安全稳定工作和校园环境治理工作,协助有关部门处理突发事件;检查、指导学校日常安全管理和社会治安综合治理工作;组织开展安全文明校园创建活动;协调相关部门开展校园周边环境综合整治等工作;负责全县教育系统普法、依法治理和维护稳定工作。

（十五）负责组织实施义务教育阶段的“营养改善计划”。

（十六）负责指导和组织群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准;研究和指导全县体育竞赛、竞技体育项目的设置;举办全县综合运动会、组织参加全市综合性运动会。

（十七）组织和指导体育宣传和教育工作,培养体育专业人才;指导学校体育和训练。

（十八）协调全县各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

（十九）负责生源地信用助学贷款的政策宣传、实施、管理工作和中等职业学校国家助学金发放工作。

（二十）承担县委、县政府交办的其它事项。

2、部门机构设置

根据上述职责，县教育体育局机关内设11个股室。

即:股室包括党政办公室、督导室、人事股、教育股、安全体育股、科技股、计财股、学生资助管理中心、教育脱贫办公室、职教中心、电教中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）强化体制机制创新，优化教师队伍建设。创新多种形式的师德师风教育和主题教育活动，突出加强教师理想信念教育，进一步增强广大教师责任感，全面落实新时代教师职业行为“十项准则”，健全师德师风考核长效机制，着力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满生机与活力的专业化教师队伍。规范教师编制管理，实行城乡统一的中小学编制标准，盘活全县事业编制存量，优化编制结构。建立完善教师准入、补充、退出机制，探索符合教育实际的中小学、幼儿园招聘办法。推进“三级三类”骨干教师体系建设，实施名师领军计划，到2025年教师本科以上学历达到80%，高中阶段教师研究生学历达到10%，新增省市级教学能手50人，省级市级学科带头人10人，省市级教学名师5人。

（二 ）持续加大经费投入，提升教育保障水平。健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，保证教育投入不断增长。优化财政支出结构，把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障，依法确保教育经费“三个增长”。鼓励和引导社会、企业资金投入教育，多元化、多渠道增加教育投入。逐步加大学前教育和普通高中的财政投入水平，提高生均经费拨款标准。实施财政专项补助资金工程项目，合理配置公共教育资源，促进各级各类教育协调发展。

（三）推进各级各类教育优质快速发展。一是推进学前教育普及普惠发展。把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划，结合乡村振兴战略，形成县镇村三级学前教育公共服务网络。完成钟宝镇中心幼儿园、城关镇文彩幼儿园新建工程、曾家镇洪石幼儿园和上竹镇中心幼儿园改扩建项目。到2025年规划公办幼儿园12所，可容纳学生数2610人。公办园占比达92%，普惠性幼儿园占比达100%，学前三年毛入园率达99.9%以上。二是推进义务教育优质均衡发展。合理调整城乡学校布局，着力化解城乡义务教育结构矛盾，实施义务教育学校标准化建设工程。恢复牛头店镇水晶坪小学和城关镇文彩小学，改扩建白家小学、华坪镇中心小学、华坪镇尖山坪小学、城关镇联盟小学以及曾家镇斐河小学等10所小学，共规划153个教学班，可容纳学生5650人。三是推进高中教育高质特色发展。坚持走以提高质量为核心的内涵发展之路，实施高中质量提升三年行动计划，深化课程体系改革，推进选课走班教学，全面提高教育教学质量。认真贯彻落实国家关于深化考试招生制度改革、加强和改进高中生综合素质评价等实施意见，主动适应高中教育改革发展新常态，不断深化学校制度建设、学校管理、课程建设、考试招生等方面的改革，为推进普通高中教育发展、提高普通高中教育质量创造有利环境。四是推进职业教育特色质量发展。完善有利于职业教育发展的相关配套政策，提升职业教育服务社会服务社会经济发展能力，整合农业、人社、扶贫等各部门教育培训资源，以新型职业农民培养为重点，围绕地方现代农业、特色农业产业发展积极开展技能培训，为现代农业发展培养大批技术技能人才。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个，包括：

序号	单位名称
1	镇坪县教育体育局本级（机关）
2	镇坪县曾家初级中学
3	镇坪县牛头店九年制学校
4	镇坪县初级中学
5	镇坪县钟宝初级中学
6	镇坪县城关小学
7	镇坪县幼儿园
8	镇坪县师训教研中心
9	镇坪县曾家镇小学
10	镇坪县洪石小学
11	镇坪县牛头店镇中心幼儿园
12	镇坪县白家小学
13	镇坪县第二幼儿园
14	镇坪县上竹小学
15	镇坪县小曙河小学
16	镇坪县曙坪小学
17	镇坪县钟宝小学
18	镇坪县华坪镇小学

 

四、部门人员情况说明

截止2021年底，县教育体育和科技局（含下属17部门）核定行政编制数7人，事业编制数573人，实有行政人员7人，事业人员652人(含特岗教师人）。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入6443.5160万元，其中一般公共预算拨款收入6443.5160万元，2021年本部门预算收入较上年增加535.4119万元，主要原因是：人员经费的正常增加；2021年本部门预算支出6443.5160万元，其中一般公共预算拨款支出6443.5160万元，2021年本部门预算支出较上年增加535.4119万元，主要原因是：人员经费的正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6443.5160万元，其中一般公共预算拨款收入6443.5160万元，2021年本部门预算收入较上年增加535.4119万元，主要原因是：人员经费的正常增加；2021年本部门财政拨款支出6443.5160万元，其中一般公共预算拨款支出6443.5160万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加535.4119万元，主要原因是：人员经费的正常增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6443.5160万元，较上年增加535.4119万元，主要原因是：人员经费的正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出6443.5160万元，其中：

（1）行政运行（2050101）306.2707万元，较上年减少170.6792万元，原因是：部门预算专项业务经费预算减少；

（2）学前教育（2050201）625.1952万元，较上年增加123.2219万元，原因是人员经费的正常增加；

（3）小学教育（2050202）3571.4698万元，较上年增加338.5738万元，原因是人员经费的正常增加；

（4）初中教育（2050203）1797.6702万元，较上年增加252.3290万元，原因是人员经费的正常增加；

（5）教师进修（2050801）142.9101万元，较上年减少8.0337万元，原因是人员经费的正常减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出6443.5160万元，其中：

工资福利支出（301）6216.6413万元，较上年增加628.2426万元，原因是人员经费的正常增加；

商品和服务支出（302）93.1360万元，较上年减少83.4390万元，原因是部门预算专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）133.7387万元，较上年增长90.6083万元，原因是科目调整；

 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出6443.5160万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.9493万元，较上年增长9.8018万元，原因是人员经费的正常增加；

机关商品和服务支出（502）87.7360万元，较上年减少82.6640万元，原因是部门预算专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）133.7387万元，较上年增长90.6083万元，原因是科目调整；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.8880万元，上年一般公共预算“三公”经费预算支出3.8880万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2020年和2021年，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.8880万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，2020年本部门会议费经费预算0元，故无2020年结转的会议费。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出3000元，2020年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年增长3000元，增长原因是本年师训教研中心培训经费增长3000少。本年无上年结转的培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款67.8560万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.3000万元，较上年减少1.66万元，主要原因是当年政策要求相应核减公用经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：2021年镇坪县教育体育和科技局预算公开报表（汇总）.xls