镇坪县残疾人联合会2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

  2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

  4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

  5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  6.接待、处理残疾人来信来访。

  7.做好第三代残疾人证发放管理工作。

  8.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

  9.负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。

10.镇坪县残疾人联合会编制数6人，属全额拨款单位。

镇坪县残疾人联合会2021实有编制6人。其中：行政编制4名，其中：理事长长1名，副理事长1名，科级级以上职数2名；事业编制1人；机关工人1人。

11、承担政府交办的其它工作。

二、2021年度部门工作任务

1、做好对贫困残疾学生的助学工作；

2、做好第三代残疾人证的核发工作；

3、继续为全县残疾人办好十件实事；

4、按省、市残联工作要求，抓好农村残疾人专职委员队伍建设并落实好待遇；

5、完成县委、县政府安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位,从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（镇坪县残联），属一级行政部门预算单位，经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自2013年1月1日起支出严格执行3+x的财务管理模式，相互监督、相互制约，严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

 镇坪县残疾人联合会2021实有编制6人。其中：行政编制4名，其中：理事长长1名，副理事长1名，科级职数及以上2名；事业编制1人；机关高级工人1人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入79.334957万元，其中一般公共预算拨款收入79.334957万元，2021年本部门预算收入较上年减少14.404643万元，主要原因是减少一名编制；2021年本部门预算支出79.3349.57万元，其中一般公共预算拨款支出79.334957万元，2021年本部门预算支出较上年减少14.404643万元，主要原因是减少一名编制。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入79.334957万元，其中一般公共预算拨款收入79.334957万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少14.404643万元，主要原因是减少1名编制；2021年本部门财政拨款支出79.334957万元，其中一般公共预算拨款支出79.334957X万元(包括：机关工资福利支出63.37万元、机关商品和服务支出15.42万元、对个人和家庭补助0.558万元)，2021年本部门财政拨款支出较上年减少14.404643万元，主要原因是减少1名编制。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出79.334957万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少14.404643万元，主要原因是减少1名编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出79.334957万元，其中：

（1）行政运行（2010601）63.356957万元，较上年减少15.622643万元，原因是减少一名编制；

（2）事业运行（2010650）15.42万元，较上年增加0.66万元，原因是购买办公电脑设备；

3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出79.334957万元，其中：

工资福利支出（301）63.356957万元，较上年减少15.622643万元，原因是减少一名编制；

商品和服务支出（302）15.42万元，较上年增加0.66万元，原因是购买办公电脑设备；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5580万元，较上年增加减少8.862万元，原因是原因是减少办公开支及减少会议费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机构运行（2130601）79.334957万元，较上年减少15.622643万元，原因是减少一名编制；

“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

4、2021年会议、培训费较上年较少3万元，降低50%，原因是较少了残疾人动态更新培训；2021年专职培训费3万元用于残疾人专职委员培训及残疾人事业发展支出，无结余，无2020年结转培训会、会议费资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

 1、当年政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.6万元，较上年增加减少0.1万元（0.01%），减少的主要原因是减少1名编制。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.6万元，较上年减少0.3万元（0.3%），减少的主要原因是减少精神病免费服药活动餐费；公务用车运行费5万元，与上年保持一致。

“本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆X0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2021年“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.31万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排76.234957万元，较上年减少11.644643万元，主要原因是减少一名编制。

“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.机关运行费，本部门2021年机关运行费76.234957万元，其中：工资福利支出：63.356957万元；办公费0.8万元；印刷费0.2万元；水费0.1万元；电费0.45万元；邮电费0.05万元；差旅费1.2万元；维修费0.1万元；公务接待费0.6万元；劳务费0.4万元；公务车运行5万元；其他交通费用3.42万元，对个人和家庭的补助0.558万元。

  

第四部分  公开报表

2021年预算公开报表.xls