镇坪县畜牧兽医中心2021年综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、事业运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

镇坪县畜牧兽医中心属于镇坪县农业农村水利局下设的二级预算单位。属于全额拨款事业单位。主要工作职责是贯彻执行畜牧生产、动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划，完成县政府和县主管部门交办的业务工作；负责畜牧技术的研究、试验、示范推广、技术培训及新技术、新品种的开发引进工作；拟定本县畜牧业发展、重大动物疫病防治规划和计划并组织实施；监督和管理动物防疫、检疫及防疫监督工作；负责实施官方兽医制度和职业兽医制度；负责动物病原微生物实验室生物安全管理等工作。

(二）机构设置

    畜牧兽医中心内设机构有公路动物检疫检查站、屠宰市场检疫站、动物卫生监督所、兽医实验室、工会活动室、主任副主任办公室、财务室及综合办公室。

二、2021年度部门工作任务

（一）畜牧生产工作

1、抓好中心技术干部联镇指导和规模养殖场包联工作。

2、大力推广“一、二、一”模式。

3、抓好1-2个生态养猪示范场和种公猪站建设，抓好镇坪乌鸡林下养殖示范点建设。

4、抓好政策性能繁母猪保险工作。

5、抓好一批规模标准化养羊场和2-3个标准化牛场建设工作。

6、抓好生猪统计监测及疫病监测工作。

7、做好兽医实验室达标创建工作。

（二）动物防疫监督工作

1、继续做好非洲猪瘟防控工作。

2、切实抓好春秋两季动物防疫工作。

3、切实搞好规模养殖场的程序免疫及风险评估工作。

4、认真开展产地检疫工作。

5、做好“瘦肉精”及有毒有害物质添加检测工作，搞好病害猪无害化处理监管工作。

6、抓好生猪定点屠宰专项整治工作，实现全县7个乡镇生猪定点屠宰全覆盖。

7、搞好畜禽污染治理及无害化处理监管工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（事业）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县畜牧兽医中心本级（事业）	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，实有人员25人。其中专业技术人员22人、工勤人员3人。 单位管理的离退休人员11人。

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有的收入和支出均纳入部门预算管理。 2021年度本部门预算收入303.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入303.79万元，2021年本部门预算收入较上年增加4.98万元，主要原因是人员工资的调整。2021年本部门预算支出303.79万元，其中一般公共预算拨款支出303.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4.98万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入303.79万元，其中一般公共预算拨款收入303.79万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.98万元，主要原因是人员工资的调整。2021年本部门财政拨款支出303.79万元，其中一般公共预算拨款支出303.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.98万元，主要原因是人员工资支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出303.79万元，较上年增加4.98万元，主要原因是人员工资的调整。

2.支出按功能分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出303.79万元，其中：

（1）事业运行（2130104）303.79万元，较上年增加4.98万元，原因是人员工资的调整。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出303.79万元，其中：

工资福利支出252.99万元；与上年比较增加7.59万元，增加原因人员工资的调整。

商品和服务支出35.80万元,增加13.45万元，增加原因:非洲猪瘟物资防控及业务费用增加。

对个人和家庭补助支出2.35万元；与上年比较减少0.71万元，减少原因人员的减少。

支出分类比例（按经济科目）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出303.79万元，其中：

工资福利支出252.99万元；与上年比较增加7.59万元，增加原因是人员工资的调整。

商品和服务支出35.8万元,增加13.45万元，增加原因:非洲猪瘟物资防控及业务费用增加。

对个人和家庭补助支出2.35万元；与上年比较减少0.71万元，减少原因人员的减少。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本单位“三公”经费预算17.6万元，较上年减少4.75万元（21.25 %）减少的主要原因一是公务车辆运行与维护费预算标准统一下调；二是压缩公务接待费预算支出引起。

其中：公务车辆运行与维护费8.4万元，较2020年减少1.6万元。

公务接待费预算1.2万元，比2020年减少0.01万元（0.78%），减少原因是压缩务接待费预算支出引起。

2020年和2021年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费和培训费经费预算和支出。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，单位占有使用国有资产账面原值为247.69万元，其中房屋及建筑物158.02通用设备价值49.85万元，（其中包括小轿车2台，价值27.68万元、）；专用设备价值34.34万元，办公家具、用具、装具等价值5.478万元; 无单台价值 20 万元以上的设备。2020年当年没有购置车辆预算安排。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1.46万元，全政府采购货物类预算1.46万元，计划用于购买打印机及办公耗材等。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

（一）本单位无2020年结转涉及的绩效目标管理。

（二）2021年本单位未安排专项业务经费，公开空表。

十、事业运行经费安排情况 

2021年度，本单位事业运行经费预算安排17.6万元，比上年减少4.75万元，原因是公用经费预算标准调减引起。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

本部门无2020年结转的事业运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分   公开报表

 畜牧中心2021年预算公开表.xls