镇坪县城关镇中心卫生院2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责

（1）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

（2）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

（3）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

（4）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

（6）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

（7）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（8）受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督管理职能。

（9）协助做好新型农村合作医疗工作。

（10）负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

（11）完成县卫生局交办的其它工作任务。

2、机构设置

机关设置8个科室：全科门诊、B超室、护理部、中医理疗室、公卫科、妇幼保健室、预防接种室、财务科。

二、2021年度部门工作任务

1、优化家庭医生团队，加大工作人员的培训力度，提高业务水平；从严从精搞好服务，加大村医考核培训力度，季度考核不流于形式，每次抽查20名慢性病患者，现场指导，现场整改，争取全年4次考核覆盖每一名慢性病管理对象。

2、充分利用各位职工所学知识和专业，对每一名管理对象进行针对性的健康教育，给他人以关怀，提高他们的信心并逐步养成健康的生活方式；提醒他们与疾病抗争，按时服药，改变生活方式，做好自己家人和身边人的防护并做好相关资料的收集整理工作。

3、全院每个周安排一个下午时间，每人讲述一节课，把自己专长特长分享给大家，提高全院的学习氛围，互相探讨，共同提高。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本单位事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入97.012404万元，其中一般公共预算拨款收入97.012404万元；2021年本部门预算支出97.012404万元，其中一般公共预算拨款支出97.012404万元。2021年的一般公共预算收入与支出与2020年持平。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入97.012404万元，其中一般公共预算拨款收入97.012404万元；2021年本部门财政拨款支出97.012404万元，其中一般公共预算拨款支出97.012404万元。2021年的一般公共预算收入与支出与2020年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出97.012404万元，2021年的一般公共预算拨款支出与2020年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出97.012404万元，与2020年一般公共预算支出持平。其中：

（1）卫生健康支出（2100302）97.012404万元，与2020年预算支出持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出97.012404万元，与2020年一般公共预算支出持平。其中：

工资福利支出（301）95.896404万元，与2020年预算支出持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.116万元，与2020年预算支出持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出97.012404万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）95.896404万元，与2020年预算支出持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.116万元，与2020年预算支出持平。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

2、本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

文本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表