镇坪县人大常委会办公室2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构，在县人大常委会的直接领导下开展工作，其主要职责是：负责县人代会议、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他各种会议的组织安排；负责常委会与“一府一委两院”的工作联系；办理常委会人事任免事项及常委会、主任会议决定的事项、审议意见的督办工作；协调常委会组成人员，各工作委员会及人大代表进行视察、调研和检查；承担常委会领导参加各项公务活动的组织安排；受理人民群众的来信来访；负责人大常委会机关与外部的各项工作联系；负责机关内行政事务管理、机关学习、精神文明建设、文体活动及老干部工作等后勤服务工作；以及承办常委会领导交办的其他各项工作。

（二）内设机构

县人大常委会办公室只有本级单位，设置6个工作机构，分别是办公室、财政经济工作委员会、文化教育科技卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，更是人大工作继往开来、奋发有为的关键一年。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平法治思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实县委十七届九次全会决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法高效履职，更好发挥人民代表大会这一根本政治制度在推进县域治理体系和治理能力现代化中的根本支撑作用，确保建成全国首个人大工作标准化县，为“追赶超越、再谱新篇，高质量建设美丽富裕新镇坪”作出新的更大贡献！

  （一）坚持党的领导，把牢政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉把坚持党的领导贯穿于人大工作各领域各方面各环节。全面贯彻落实省委《关于新时代加强人大工作的意见》、县委《关于开展人大工作标准化县建设的决定》和县委人大工作标准化建设推进会议精神，紧扣县委中心工作依法高效行使监督权、决定权、任免权，聚力营造狠抓落实的浓厚工作氛围。充分发挥县人大常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，使人大工作始终沿着坚定正确的政治方向前进。

  （二）落实县委决定，确保任务完成。全面完成县委关于开展人大工作标准化县建设决定确定的各项任务，以只争朝夕的工作态度、求真务实的作风，紧扣人大工作标准化县建设目标任务和时间节点，倒排工期，对标对表抓落实，确保2021年6月底前基本建成全国首个人大工作标准化县，向建党100周年献礼。

  （三）坚持依法履职，提升行权绩效。听取审议县政府关于全县农村公共文化服务体系建设、中小河流野生鱼类资源保护、推进乡村振兴等专项工作报告，跟踪监督县城老旧小区改造、全县初级中学教育教学质量提升审议意见落实情况。加强计划、财政和国有资产管理工作监督，听取和审议2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、2021年上半年县本级财政预算执行情况、2020年度财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。听取和审议国有资产管理工作报告。持续推进预算联网监督工作。依法听取审议并批准2020年度县本级财政决算报告和2021年度县本级财政预算调整方案。开展《中华人民共和国社区矫正法》执法检查，听取县人民法院诉讼服务工作和县人民检察院公益诉讼工作情况的报告。对《镇坪县人大常委会关于依法科学加强公共卫生应急管理基础工作的决定》贯彻落实情况开展视察。严格执行拟任命人员任前法律知识考试、任前承诺发言、投票表决、颁发任命书、向宪法宣誓等制度，保证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。认真落实人大依法选举任命人员依法向人代会和常委会报告履职情况等制度，切实强化任后监督。遵照县委安排部署，完成县镇人大换届选举工作。

  （四）坚持主体地位，发挥代表作用。持续提高人大代表在会议期间和闭会期间履职绩效。进一步密切常委会组成人员与代表、代表与选民的联系，持续提升代表联络组运行绩效，不断提高人大常委会机关联系代表、代表联系群众绩效和人大常委会机关服务代表履职工作水平，畅通代表联系群众的渠道。积极开展新当选的县镇人大代表履职知识培训，继续深入开展人大代表助力巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、助力新民风建设等系列活动，更好发挥代表示范引领作用。健全完善代表列席人大及“一府一委两院”有关重要会议、重大活动制度，支持代表依法履职。坚持代表建议办理分类绩效管理和督办考核机制，评选表彰县人大代表依法履职先进个人、优秀代表建议及代表建议承办先进单位，高质量推动人大代表票决的民生实事项目落实落细。

  （五）坚持守正创新，巩固领跑地位。大力推进县镇人大工作绩效标准体系完善发展，坚持在执行中完善，在完善中发展，不断增强人大工作绩效标准的可借鉴可复制可推广性，使之不仅管用，而且好用，持续推动人大工作绩效标准体系更加成熟更加定型。落实落细县委《贯彻落实<中共安康市委关于推进县镇人大工作规范化绩效化建设的意见>的责任清单》和市委改革观察点年度工作任务。充分发挥“‘鸿正镇坪’智慧人大研究中心”平台作用，统筹推进以“人大工作绩效标准”为主导的“绩效人大”基础研究和制度机制创新取得更多更好成果。加大“人大工作绩效标准”品牌培树力度，统筹推进人大工作绩效标准管理评价系统软件完善升级，持续深入推进人大工作创新成果市场转化，最大化释放改革创新效能，全面提高制度和工作运行效能。不断提高镇坪经验对外推广质量，增强对外推广的针对性和实效性，全面提升“人大工作绩效标准”品牌在全国的核心竞争力和影响力。

  （六）坚持强基固本，狠抓自身建设。认真执行“不忘初心、牢记使命”制度，综合运用集中学习、研讨交流、理论辅导等形式，加强政治理论、法律法规，廉政纪律学习，持续深入推进学习教育常态化、制度化，营造守纪律、讲规矩的良好政治生态，大力发扬为民服务“孺子牛”、创新发展“拓荒牛”、艰苦奋斗“老黄牛”精神，打造敢于担当、善作善成的人大干部队伍。继续实行常委会领导联系指导镇人大工作制度，进一步指导和支持各镇人大依法高质量行使职权，加强各镇人大组织建设和干部队伍建设，鼓励基层人大工作创新，夯实民主法治建设基层基础。严格落实各级人大新闻宣传工作要求，持续强化人大新闻宣传组织策划，精心办好人大“一网一刊”，传播人大正能量，发出人大好声音。持续加强和改进人大信访工作，切实维护群众合法权益。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，只有本级，没有所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	人大常委会办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入532.8672万元，其中一般公共预算拨款收入532.8672万元，2021年本部门预算收入较上年减少21.978万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费；2021年本部门预算支出532.8672万元，其中一般公共预算拨款支出532.8672万元，2021年本部门预算支出较上年减少21.978万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入532.8672万元，其中一般公共预算拨款收入532.8672万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少21.978万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费；2021年本部门财政拨款支出532.8672万元，其中一般公共预算拨款支出532.8672万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少21.978万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出532.8672万元，较上年减少21.978万元，主要原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出532.8672万元，其中：

（1）行政运行384.0672万元，较上年减少56.778万元，原因是按照中省市“六稳六保”、政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费；

（2）人大会议19.5万元，较上年减少10万元，原因是减少了人代会会议经费；

（4）人大监督12万元，与上年持平；

（５）代表工作19.5万元，较上年减少14万元，原因是今年是换届选举年，减少了视察、检查任务。

（6）人大信访4万元，与上年持平；

（7）其他人大事务33万元，较上年减少了2万元，原因是按照财务规定严格控制经费。

（8）培训支出60.8万元，与上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目情况

2021年本部门当年一般公共预算支出532.8672万元，其中：

工资福利支出（301）259.4642万元，较上年增加4.567万元，原因是人员变动及调资；

商品和服务支出（302）268.588万元，较上年减少9.36万元，原因是严格执行中省市县财务相关规定控制经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.815万元，主要用于在职人员和退休人员降温费、采暖费补差及遗属生活补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目情况

2021年本部门当年一般公共预算支出532.8672万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.4642万元，较上年增加4.567万元，原因是人员变动及调资；

机关商品和服务支出（502）268.588万元，其中人员经费支出20.988万元，公用经费支出34.8万元，专项业务经费支出212.8万元，较上年减少9.36万元，原因是严格执行中省市县财务相关规定控制经费；

对个人和家庭的补助支出（509）4.815万元，主要用于在职人员和退休人员降温费、采暖费补差及遗属生活补助。

4.2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年减少24.6万元（55.16%），减少的主要原因是减少了公务接待费和公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一样；公务接待费5万元，较上年减少2.6万元（34.21%），减少的主要原因是根据中省市县政府必须过紧日子要求及财务规定严格控制经费；公务用车运行费15万元，与上年持平。

会议费19.5万元，较上年减少10万元，减少的主要原因是减少了人代会会议费；培训费60.8万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台套。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无2021年资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款212.8万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.8万元，较上年减少9.8万元，主要原因是按照中省市县财务规定严格控制经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

2021年部门预算公开报表.xls