镇坪县供销社2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：县供销合作社联合社是县政府直属集体经济组织，是管理全县供销合作商业的机构，主要职责是负责全县供销商业的行业管理工作，指导监督基层企业的工作，完善基层企业体制改革和改造，大力实施国家“新网”工程建设和电子商务工作，发展壮大农村专业合作社、农民经济人协会、农村加盟店等服务网络，积极参加“一县一品，百县百品”农副产品展销活动及“茶叶节”、安康生态富硒农产品推介活动，全面参与社会主义新农村建设，为农民提供政策咨询、市场信息、资金融通等系列化服务工作。

机构设置：县供销合作社联合社是管理全县供销合作商业的机构，机构设置有资产管理股、经济发展股、合作指导股、政办。

二、2021年度部门工作任务

1.完成市社下达我社销售总额19870万元，购进总额16303万元，利润19万元；

2.围绕五大产业联盟巩固提升2个；

3.围绕五大产业联合体巩固提升1个；

4.新建村级供销社2个；

5.新建1个城乡供销综合服务社；

6.新建2个村级供销电商服务点；

7.创建市级产业化联合体1个；

8.创建基层社标杆社市级1个，县级2个；

9.创建合作社示范社市级1个，县级2个；

10.完成“一十百千”富硒农产品营销工程，建立市以外4个店，全国30个点。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，供销社纳入2021年本部门预算编制范围只包括部门本级（机关）预算。供销社在资金拨付上按照全额拨款的预算单位管理。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政编制人员3人，其他人员1人。单位管理的离退休人员3人。    

图表1
                                      单位：人

  

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入105.46万元，其中一般公共预算拨款收入105.46万元，包括人员经费57.66万元，公用经费3.25万元，专项业务经费44.55万元。2021年本部门预算收入较上年68.79万元增加36.67万元，主要原因是全国总社“七代会”和全省“六代会”召开后，专项业务经费增加。

2021年本部门预算支出105.46万元。其中一般公共预算拨款收入105.46万元，包括人员经费57.66万元，公用经费3.25万元，专项业务经费44.55万元。2021年本部门预算支出较上年增加36.67万元，主要原因是全国总社“七代会”和全省“六代会”召开后，专项业务经费较2020年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入105.46万元，其中一般公共预算拨款收入105.46万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加36.67万元，主要原因是专项业务经费较2020年增加；2021年本部门财政拨款支出105.46万元，其中一般公共预算拨款支出105.46万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加36.67万元，主要原因是全国总社“七代会”和全省“六代会”召开后，专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款收入105.46万元，包括人员经费57.66万元，公用经费3.25万元，专项业务经费44.55万元。较上年的68.79万元增加了36.67万元，主要原因是全国总社“七代会”和全省“六代会”召开后，专项业务经费增加。

图表2
                                      单位：万元 

                             

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出105.46万元，其中：

（1）行政运行（2160201）60.71万元，较上年58.79万元增加1.92万元，原因是调资后人员工资略有增加；

（2）其他商业服务业（2169999）44.55万元，较上年10万元增加34.55万元，原因是全国总社“七代会”和全省“六代会”召开后供销社业务增加；

(3)培训支出（2050803）0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是业务增多，培训有所增加；

图表3

单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出105.46万元，其中：

工资福利支出（301）54.27万元，较上年52.83万元增加1.44万元，原因是调资后人员工资略有增加；

商品和服务支出（302）50.08万元，较上年15.61万元增加34.47万元，原因是全国总社“七代会”和全省“六代会”召开后，供销社业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.11万元，较上年0.36增加0.75万元，原因增加了降温费；

图表4

单位：万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出105.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.27万元，较上年52.83万元增加1.44万元，原因是调资后人员工资略有增加；

机关商品和服务支出（502）50.08万元，较上年15.61万元增加34.47万元，原因是全国总社“七代会”和全省“六代会”召开后供销社业务增加；

其他对个人和家庭的补助（509）1.11万元，较上年0.36增加0.75万元，原因降温费增加；

图表5

单位：万元

4.“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1.本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

2.本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1.2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.58万元，较上年0.8万元减少0.22万元，减少27.5%，减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定节约开支。其中：公务接待0.58万元，较上年0.8万元减少了0.22万元，减少了27.5%，减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定节约开支；本部门无因公出国（境），无公务用车购置费、公务用车运行费。

2021年会议费0.1万元，较上年0.35万元减少0.22万元，减少71.4%，减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定减少会议。培训费0.2万元，较上年0万元增加0.2万元，增加100%，增加的主要原因是业务增加，业务方面培训增多。

2.“本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1.截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2.本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1.本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

2.本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1.2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款44.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，详见公开报表中的绩效目标表。

2.本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1.本部门当年机关运行经费预算安排2.67万元。其中：办公费0.62万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，差旅费0.6万元，印刷费0.2万元，水电费0.37万元，劳务费0.2万元，邮电费0.2万元，其他费用0.18万元。较上年2.53万元增加0.14万元，主要原因是业务增多，增加了培训费。

2.“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.    机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：镇坪县供销社2021年部门综合预算报表.xls