目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责及机构设置

（一）农业农村和水利局主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略中长期规划、重大政策;统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织 实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件,推进 农业工作依法行政。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、水利行业安全生产工作。

3、提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进 大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农 村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和 农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理和指导。组织构建现代农业产业 体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植 物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作,指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工 作,指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫 检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业、水利投资管理。拟订农业、水利投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目、水利投资项目、农业综合开发项目、高标准农田整治项目规划,负责农业投资项目、水利投资项目、农业综合开发项目、高标准农田整治项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村和水利人才工作。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教 育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技 人才培养和农村实用人才培训工作。

13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

 14、统筹协调和监督指导全县农业、水利综合执法工作。负责全县农业、水利行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作。承担农业、水利行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。负责重大涉水违法事件的查处,协调跨流域、跨县区的水事纠纷,指导全县水政监察 和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重 点工作的贯彻落实情况。

15、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性 文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水 资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等 重大水利规划。

16、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟定全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导农村供水管理工作。

17、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

18、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报组织指导地表水超采区综合治理。

19、负责节约用水工作。拟定节约用水相关规定,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

20、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

21、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

22、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

23、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作,指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

24、组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

25、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定,组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

26、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督相关技术标准、规程规范的实施,组织水利行业对外经济、技术合作与交流。

27、管理县库区移民工作站、县中药材产业指导办公室、县农业综合执法大队、县水利技术工作站、县农村经营工作站、县农业技术推广站、县畜牧兽医中心、县农业科学研究所、县水旱灾害防治监测站。

28、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)职能转变。

1.    统筹乡村振兴战略的实施,深化农业供给侧结构性改 革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业 全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.    加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入 品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉 的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让 人民群众吃得放心、安心。

3.    深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质 相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小 项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管, 切实提升中、省、市支农政策效果和资金使用效益。

4.    切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护, 坚持节水优先,从增强供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。

（三）农业农村和水利局下列内设机构:

镇坪县农业农村和水利局内设7个股室。即：政办股、财务股、发展计划农综股、科教法制社会事业股、产业发展股、水利股、河道管理股。另中药村产业指导产业办公室、农业综合执法大队、县农村工作经营站、水利技术工作站、县水旱灾害防治监测站、农产品质量安全检测中心属于非独立核算事业单位。全额独立核算（一级预算）农业科学研究所,全额独立核算所属事业单位（二级预算）单位有县农业科技服务中心、县畜牧兽医中心。

二、2021年度部门工作任务

1、继续巩固提升脱贫成效、聚力推进乡村振兴建设。坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，更加注重帮扶长期效果，更加注重提高贫困村、贫困户自我发展能力。一是做好脱贫攻坚和包村扶贫巩固提升工作，按照《安康市水利扶贫考核暂行办法》，着力在加强水利扶贫工作组织领导、开展项目前期工作、精准工程建设等方面争创全市一流，力争水利扶贫考核名列全市前茅。二是做好安全饮水建设巩固提升和县城供水工作；三是积极探索农村饮水安全建、管、管理机制和运营模式，并在镇村全面推广。四是加强宣传、保障环境。加强水利扶贫工作过程信息收集和整理，确保扶贫信息畅通。坚持农业农村优先发展，抓重点、补短板、强弱项，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。以产业兴旺为重点，按照“种养在山上、加工进园区、销售入市场”的思路，创新市场运作模式，完善利益联结机制，大力发展绿色有机农业和中药健康、生态旅游、富硒食品等产业，围绕龙头企业做强加工、做大基地、做好销售，依托优势产业、优质企业，延伸产业链和价值链，推动农业生产全产业链升级，实现三次产业融合发展。加快推进农村人居环境整治、厕所革命整村推进工作。

2、全面深化农业农村改革。全面深化农业农村改革工作，按照县委全面深化改革领导小组统一部署和要求，不断强化改革意识，创新发展理念，采取积极措施，扎实推进农业农村体制改革工作，加快推进村集体产权制度、现代农业、新型农村集体经济、扶贫机制、乡村振兴、水利、林业、金融支农、供销等综合性改革，确保农业农村等“三农”工作的推进。

3、推进重点项目建设。一是加快推进重点项目建设，确保完成2021年度建设任务；二是加来推进我县高标准农田建设项目。二是积极争取中小河流治理项目早日复工建设；三是加速推进国家小水电示范县项目建设；四是积极争取镇坪县麦渣坪小河流域治理工程资金拨付事宜；五是加强同省水务集团战略协作关系，争取更多资金支持。

4、狠抓防汛抗旱各项工作。一是夯实工作措施，做好主汛期应急值守工作。二是做好防汛办搬迁前的各项准备工作。三是搞好监测预警设施设备的维护保养工作。四是搞好防汛办自身能力建设工作。五是积极向上争取防汛救灾水毁应急资金

5、推进河（湖）长制工作，加强综合执法力度。一是加大水资源依法监管力度，按照市考核的目标任务，实行最严格水资源管理“三条红线”制度，严格用水总量控制；二是创建示范河流示范镇建设为契机，推进河道采砂规划和方案的实施，三是进一步加强南江河野生鱼类资源保护工作，继续深化河长制工作，加大管河、用河，加大对护河员监督考核，加大联合执法工作力度，形成高压态势，开展河道专项治理行动，严厉打击毒、电、炸等非法捕鱼行为；四是强化对河道的监管工作，推行河道“河长制”经验管理，进一步预防和规范河道乱采乱挖及乱倒乱建现象。五是按照省市要求做好河湖划界工作。

6、加强党廉和机关自身建设。以学习贯彻党的十九大精神为指引，以开展扫黑除恶专项斗争为契机，严守政治纪律和政治规矩，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固“三严三实”和“两学一做”学习教育成果，严格执行中央和省、市、县作风纪律禁令规定，始终坚持反对“四风”的高压态势。以精准扶贫工作为载体，增强干部服务群众理念，加强党风廉政及精神文明建设，切实转变干部工作作风，建设“清廉、务实、高效”的干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：畜牧兽医中心、农业科技服务中心,一级预算单位1个,农业科学研究所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县农业农村和水利局本级（机关）
2	镇坪县畜牧兽医中心
3	镇坪县农业科技服务中心
4	镇坪县农业科学研究所

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本系统共有人员编制122个，其中局机关行政编制9个，事业编制39个；独立核算二级预算单位编制74个(其中畜牧中心编制23个、农业科技服务中心29个、农业科学研究所16个、库区移民工作站6个),单位管理的退休人员92人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年度本部门预算收入17270330.53元，一般公共预算拨款收入17270330.53元。与上年比较，2021年预算收入减少2302355元，主要原因人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少。

(二)财政拨款收支情况

2021年度财政拨款收入合计17270330.53元，全部为一般公共预算拨款。与上年比较，2021年预算收入减少2302355元，主要原因人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少。

2021年度财政拨款支出合计17270330.53元，全部为一般公共预算拨款。与上年比较，2021年预算收入减少2302355元，主要原因人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少。

本单位无政府性基金拨款收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年公共预算拨款支出17270330.53元。与上年比较，2021年预算收入减少2302355元，主要原因人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少。

本单位无政府性基金拨款支出。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出17270330.53元，其中：

（1）农业农村（21301）16970330.53元，其中：

①行政运行（2130101）9642469.87元。比上年减少836524.13元，主要原因人员工资减少和公用经费及公务用车运行维护费用减少。

②事业运行(2130104)2661426.11元。比上年减少3048564.89元，主要原因人员公用经费及公务用车运行维护费用预算标准调减。

③科技转化与推广服务(2130106)1722361.14元。比上年减少12090.86元，主要原因人员公用经费预算标准调减。

④病虫害控制(2130108)2944073.41元。比上年减少44017.59元，主要原因人员公用经费预算标准调减。

（2）水利（21303）300000元。其中：

①水利工程建设（2130305）300000元。（2021年度新增科目）。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类情况

2021年度本部门一般公共预算支出17270330.53元。

①工资福利支出12110410.53元，工资福利支出比上年减少3794375元。减少的原因是正常增减原因形成。

②商品和服务支出4432250元，比上年增长2288950元。增长的主要原因是2021年度将专项业务经费也列入商品和服务支出中。

③对个人和家庭补助支出420370元，较上年增长275770元，增长的主要原因是本年度将降温费列入本科目。

④资本性支出307300元。全部为专项经费支出，主要用

于基础设施建设债务化解及办公设备购置，比上年减少692700元。

（2）按照政府预算支出经济科目分类的情况。

2021年度本部门一般公共预算支出17270330.53元。

①工资福利支出12110410.53元，工资福利支出比上年减少3794375元。减少的原因是正常增减原因形成。

②商品和服务支出4432250元，比上年增长2288950元。增长的主要原因是2021年度将专项业务经费也列入商品和服务支出中。

③对个人和家庭补助支出420370元，较上年增长275770元，增长的主要原因是本年度将降温费列入本科目。

④资本性支出307300元。全部为专项经费支出，主要用于基础设施建设债务化解及办公设备购置，比上年减少692700元。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况;

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况;

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公经费”预算支出334500元。其中：车辆运行与维护费210000元，比上年减少20000元，减少的原因是进一步压缩一般性支出,减少公务用车运行维护费支出，提高公务用车运行资金的使用效益。公务接待费预算104500元,比上年117100元减少12600元,减少原因是压缩务接待费预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公经费”支出。

2021年培训费预算10000元。比上年增加7000元,原因是2021年本部门业务培训增加;本部门无2020年结转的财政拨款培训费预算支出。

2021年会议费预算10000元。比上年增加8000元,原因是2021年本部门业务增加,本部门无2020年结转的财政拨款会议费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年12月31日，本部门所属预算单位占有使用国有资产账面价值731.72万元。其中：土地、房屋价值329.84万元；专用设备95件，价值90.33万元；通用设备343件，价值249.53万元（其中车辆10辆，价值101.31万元），本部门20万元以上的设备0件。

2021年本部门预算安排购置车辆0台；购置单价20万元以上的设备0件。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购预算项目，是农村饮水安全水质检测费用,预算金额为319600元,采购目录是C99其他服务类以及用于购买打印机等,已公开采购预算表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3875350元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021年度机关运行经费财政拨款299000元，主要用于本单位日常行政运行支出。较上年减少187300元，主要原因是公用经费预算标准调减引起。

  本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

2021年农水局预算公开报表(汇总).xls