镇坪县文化和旅游广电局2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

镇坪县文化和旅游广电局是县政府主管文化、旅游、广播电视新闻事业的直属行政机构。主要职责是：

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

3、协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，

    4、组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

    5、指导、推进全县文物保护利用工作;负责全县文物考古工作的监督管理;负责全县省级、市级、县级文物保护单位的管理工作;督促、指导全县文物安全工作。

    6、指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作;协同相关部门管理本县文物市场。

7、指导、推进全域旅游发展，组织镇坪旅游形象推广。

8、指导、推进全县广播电视综合覆盖;加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理;监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构。

10、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设.

11、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

镇坪县文化图书馆是镇坪县文化和旅游广电局下属职业单位，只要职责是：

 1、负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

2、编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

3、指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。

4、组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

5、举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6、负责全县非遗保护和管理工作。

7、承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8、完成上级交办的其它工作。配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动。

（二）内设机构。县文化和旅游广电局本级包括镇坪县文化和旅游广电局和镇坪县文化图书馆2个单位。内设文化旅游综合执法大队、政办股、文化股、旅游股、事业股、文化图书馆。

根据《中共镇坪县委机构编制委员会关于设立镇坪县融媒体中心的通知》（镇编发〔2020〕24号）文件精神，本部门的1个事业单位，即镇坪县广播电视台，2021年整合至镇坪县融媒体中心，相关内设机构随之调整。

二、2021年度部门工作任务

2021年，全县文旅广电工作以巩固深化公共文化服务体系示范区建设成果和全域旅游示范县创建为目标抓好文化旅游工作，强化基础，狠抓项目，促进文旅融合，为全县经济社会发展贡献文旅力量。

一是积极培育旅游业态。围绕“高速”时代旅游需求变化，持续完善旅游“六要素”，强化酒店行业规范管理，加快发展宾馆住宿业，坚持提质与扩量并举，提升深山来客、国心等宾馆服务水平，力促盐道酒店、帝景山庄等项目尽快完善运营，满足游客多层次住宿需求。培育发展特色美食门店、支持发展美食经济，加大长寿菜系、盐道菜系等特色菜品开发，打造一锅炖、月子鸡、鸡蛋皮等特色饮食品牌。

二是加快重点项目建设。按照全域旅游的发展理念，高标准、高质量编制《镇坪县全域旅游发展规划》，引领我县积极创建全域旅游示范区。积极包装争取镇坪县文化艺术中心项目，积极争取项目支持；推进基层文化服务中心提升:按照标准对7个镇、58个行政村文化服务中心分期进行改造提升，对全县易地扶贫搬迁19个100户以上集中安置点基层综合文化服务中心进行改扩建；启动实施镇坪县级应急广播系统建设项目。加大项目争取力度，力促桃园—飞渡峡景区旅游公路改造工程。长寿谷游客服务中心，腊味小镇美食一条街等项目落地实施。

三是推动旅游产业全域化。大力发展生态康养产业园区，依托曙河生态旅游经济示范带，突出生态健康、休闲度假、养生养老主题，逐步发展壮大以曙坪腊味小镇特色美食街为代表的长寿文化民俗产业，推出休闲养生、避暑度假和文化体验旅游产品。依托现代农业园区，建设百草园、向阳茶等旅游观光项目。同时紧扣生态资源和“中药宝库”优势，以科学养生养老理念为指导，以康复医疗保健和健康管理机构为依托，以现代养生和中医药养生保健为手段，建设飞渡峡中医药疗养中心项目。

四是开展丰富多彩的文化惠民活动。严格按照标准，积极开展各项文化惠民活动。充分发挥公共文化服务设施阵地作用，开展文化信息资源共享、社区博物馆、农家书屋等工程；春节、端午、中秋、“龙舟节”等节日组织群众开展读书、送书下乡、知识竞赛、书画美术摄影、文艺联演等特色文体活动，让群众在参与享受文化生活的同时弘扬优秀传统文化。 组织开展群众文化活动不少于50次；举办公益性展览不少于8次；举办公益性培训不少于20次；举办公益性讲座不少于6次。

五是积极推进全民阅读活动。利用线上线下相结合的方式，开展形式多样的图书阅读推广活动。举办公益性展览不少于6次，举办公益性讲座不少于10次，流动服务不少于30次，开展线上阅读推广活动300次以上。

六是抓好行业监督和管理。强化安全生产管理，采取定期和不定期结合的方式对全县内的酒店、旅游景点、涉旅企业进行旅游安全生产大检查活动，认真排查、消除各类安全隐患，确保游客的人身安全；加大对旅游市场秩序的整治力度，坚决打击各种违法违规经营行为，切实维护广大旅游者的合法权益。坚持“一手抓管理，一手促繁荣”工作目标；循序推进全县文化市场执法与管理。加大对网吧、歌舞娱乐场所等文化市场的日常监管，继续推行零点断网、有奖举报等管理制度，进一步净化网络文化环境，规范文化经营行为，推动全县文化市场健康有序发展。及时摸排涉黑涉恶线索，坚决打击文化市场、文物领域黑恶势力及其“保护伞”，确保文化市场安全稳定、文物保护单位持续安全。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括镇坪县文化和旅游广电局（机关）和镇坪县文化图书馆，共计2个预算单位。

根据《中共镇坪县委机构编制委员会关于设立镇坪县融媒体中心的通知》（镇编发〔2020〕24号）文件精神，本部门的1个事业单位，即镇坪县广播电视台，2021年整合至镇坪县融媒体中心，相关内设机构随之调整。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本机关人员编制数44人，其中：镇坪县文化和旅游广电局行政编制5人，事业编制18人。实有在职人员26人，其中行政6人，事业20人，退休人员8人；镇坪县文化图书馆事业编制11名，在岗7个，退休人员8人。根据《中共镇坪县委机构编制委员会关于设立镇坪县融媒体中心的通知》（镇编发〔2020〕24号）文件精神，本部门的1个事业单位，即镇坪县广播电视台，2021年整合至镇坪县融媒体中心，人员还未划转。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入767.35万元，其中一般公共预算拨款收入767.35万元，2021年本部门预算收入较上年增加34.3万元，其中镇坪县文化和旅游广电局预算收入较上年增加41.23万元主要原因是工资福利有所增加，增加镇坪县全域旅游规划编制；镇坪县文化图书馆预算收入较上年减少6.93万元，主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，减少开支。

2021年本部门预算支出767.35万元，其中一般公共预算拨款支出767.35万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.3万元，其中镇坪县文化和旅游广电局预算支出较上年增加41.23万元主要原因是工资福利有所增加，增加镇坪县全域旅游规划编制；镇坪县文化图书馆预算支出较上年减少6.93万元，主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入767.35万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加34.3万元，其中镇坪县文化和旅游广电局财政拨款收入较上年增加41.23万元主要原因是工资福利有所增加，增加镇坪县全域旅游规划编制；镇坪县文化图书馆财政拨款收入较上年减少6.93万元，主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，减少开支。

2021年本部门财政拨款支出767.35万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加34.3万元，其中镇坪县文化和旅游广电局财政拨款支出较上年增加41.23万元主要原因是工资福利有所增加，增加镇坪县全域旅游规划编制；镇坪县文化图书馆财政拨款支出较上年减少6.93万元，主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，减少开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出767.35万元，较上年增加34.3万元，其中镇坪县文化和旅游广电局一般公共预算拨款支出较上年增加41.23万元主要原因是工资福利有所增加，增加镇坪县全域旅游规划编制；镇坪县文化图书馆一般公共预算拨款支出较上年减少6.93万元，主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，减少开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出767.35万元，其中：

（1）行政运行（2070101）312.27万元，较上年减少22.22万元，原因是在职人员正常调出及按规定压减办公经费；

（2）图书馆（2070104）89.65万元，较上年减少6.93万元，主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，减少开支。

（3）文化活动（2070108）10万元，较上年增加10万元，原因是巩固国家公共文化示范县创建成果，丰富群众文化活动；

（4）其他文化旅游支出（2070199）110万元，较上年增加100万元，原因是开展全域旅游规划编制，旅游宣传；

（5）文物保护（2070204）2.7万元，较上年减少7.3万元，原因是文物保护分类细化；

（6）其他广播电视支出（2070899）242.22万元，较上年增加242.22万元，原因是政府购买有线电视服务，政府购买广电网络宽带服务。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出767.35万元，较上年增加34.3万元，其中镇坪县文化和旅游广电局一般公共预算支出较上年增加41.23万元主要原因是工资福利有所增加，增加镇坪县全域旅游规划编制；镇坪县文化图书馆一般公共预算支出较上年减少6.93万元，主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，减少开支。

2021年本部门当年一般公共预算支出767.35万元，其中：

工资福利支出（301）326.58万元，较上年减少54.12万元，原因是在职人员正常调动；

商品和服务支出（302）427.61万元，较上年增加187.39万元，原因是增加政府购买有线电视及广电宽带服务；

对个人和家庭的补助支出（303）3.16万元，较上年增加3.16万元，原因是对个人和家庭的福利及补助等。

     资本性支出（基本建设）（309）10万元，较上年增加10万元，原因是镇坪县文化图书馆公务用车购置费用。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年国有资本经营预算收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支。

2、上年结转国有资本经营预算收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.4万元，较上年减少3.6万元，减少15.65%，其中镇坪县文化和旅游广电局“三公”经费减少3万元，镇坪县文化图书馆“三公”经费减少0.6万元。减少原因是厉行节约反对浪费，建设节约型机关。其中：公务接待费9.2万元，较上年减少2.8万元（23%），减少的主要原因是厉行节约反对浪费，建设节约型机关；公务用车运行维护费10.2万元，较上年增加2%，增加了0.2万元，原因是全年文化、图书阅读进集成活动场次增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021年会议费0.5万元，与上年持平；培训费0.5万元，与上年持平，原因是提升文化旅游从业者服务水平，打造我县文化旅游品牌。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门车辆2辆，单价20万元以上的虚拟演播设备1套。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共148万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算145万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款396.78万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27.05万元，较上年减少10.79万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公共文化服务示范县及全域旅游示范县建设：每三年一创，为保障此项工作的深入推进，设立此项专项资金。     

第四部分  公开报表

附件2：广电局2021预算公开报表.xls