镇坪县科协2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇坪县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织,受中共镇坪县委领导，接受安康市科学技术协会的工作指导。

主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展；拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作；表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益；开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化；接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作；开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来；管理所属学会，指导下级科协的业务工作；承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

   机构设置： 县科协设行政办公室、业务综合办公室（学会部、科普部）各一个。

二、2021年度部门工作任务

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中参公管理的事业编制3人；实有人员3人，其中参公管理的事业3人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入46.8693万元，其中一般公共预算拨款收入46.8693万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.5554万元（上年预算收入41.3139万元），主要原因是人员工资正常晋档等；2021年本部门预算支出46.8693万元，其中一般公共预算拨款支出46.8693万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.5554万元（上年预算支出为41.3139万元），主要原因是本年度增加了专项经费的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入46.8693万元，其中一般公共预算拨款收入46.8693万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.5554万元，主要原因是本年度增加了专项经费的预算；2021年本部门财政拨款支46.8693万元，其中一般公共预算拨款支出46.8693万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.5554万元，主要原因是本年度增加了专项经费的预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出46.8693万元，较上年增加5.5554万元，主要原因是本年度增加了专项经费的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出46.8693万元，其中：

行政运行（2060101）37.3193万元（其中，人员经费支出34.0693万元，公用经费支出3.2500万元）；

机关服务（2060103）1.5500万元（其中，专项业务经费支出1.5500万元）；

其他科学技术管理（2060199）8万元（专项业务经费支出8万元）。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出46.8693万元，其中：

工资福利支出（301）31.2103万元（上年为29.8289万元），较上年增加1.3814万元，原因是人员工资正常增资晋档；

商品和服务支出（302）15.3800万元，较上年增加了0.3450万元（上年为5.4850万元），原因是本年度增加人员其他交通费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2790万元，较上年无增减变化。

.          （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出46.8693万元，其中：机关工资福利支出31.2103万元，机关商品和服务支出15.3800万元（其中专项业务经费支出9.5500万元）。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

     2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年减少0.35万元。（其中：公务接待费费0.8万元），减少原因：本年度将减少开支；会议费0元，与上年持平；培训费0元，与上年持平。

2、本部门无2020年结转的会议费、培训费支出。

3、本部门无2020年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9.5500万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.2500万元，较上年减少0.0750万元，原因是财政预算统一调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表