镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

 

 

     

第一部分   部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：负责全县移民（脱贫）搬迁工作的项目编制、报送、资金争取和计划任务的下达；负责组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；负责全县移民（脱贫）搬迁的规划设计、项目实施、安全保障、检查验收工作；负责全县移民（脱贫）搬迁专项资金管理和监督使用工作；负责移民（脱贫）搬迁的对外宣传及联络工作；完成县国土资源局交办的其他工作任务。

机构设置：镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室为县国土局下属正科级事业单位。内设移民（脱贫）搬迁项目管理部。

二、2021年年度部门工作任务

镇坪县搬迁办2021年重点工作任务：1、全面落实中省市易地搬迁后扶扶持工作安排，加强管理服务、产业就业、权益保障、公共服务、社会治理重点工作，确保实现搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”；2、完善全县39个安置点道路、便民桥、停车场、供水工程及排水（污）管网、供电线路、公厕、护堤等设施，计划投资1800万元；3、完成1542户易地搬迁不动产登记发证工作；4、完成一期腾退、一期增减挂钩、二期增减挂钩项目共计1826亩的验收工作；5、完成2011年至今公文、搬迁户档案、项目资料的档案整理工作；6、完成县委县政府、县自然资源局安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算为一级预算部门，属财政全额拨款预算单位。无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本单位人员编制数8人，其中行政编制0人，事业编制8人，实有人员9人(其中临聘用人员4人)；实有人员9人（其中临聘用人员4人）

第二部分   收支情况

 五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2021年本部门预算收入1461.4441万元，其中：一般公共部门预算财政拨款收入1461.4441万元，2021年本部门预算收入较上年增加1382.1968万元。主要原因是单位专项业务经费和二期旧宅基地腾退项目支出增加。

2021年无政府性基金拨款预算收入。

2021年部门预算支出数1461.4441万元，其中：一般公共预算支出1461.4441万元。2021年本部门预算支出较上年增加1382.1968万元。主要原因是单位专项业务经费和二期旧宅基地腾退项目支出增加。

2021年无政府性基金拨款预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门预算收入1461.4441万元，其中：一般公共部门预算财政拨款收入1461.4441万元，2021年本部门预算收入较上年增加1382.1968万元。主要原因是单位专项业务经费和二期旧宅基地腾退项目支出增加。

2021年本部门预算支出1461.4441万元，其中：一般公共部门预算财政拨款支出1461.4441万元，2021年本部门预算支出较上年增加1382.1968万元。主要原因是单位专项业务经费和二期旧宅基地腾退项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1461.4441万元，2021年本部门预算支出较上年增加1382.1968万元。主要原因是单位专项业务经费和二期旧宅基地腾退项目支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出1461.4441万元，其中：    

（1）培训支出（2050803）预算支出0.2万元。较上年增加0.2万元，主要原因是调整了预算科目。

（2）农村基础设施建设（2130504）预算支出1461.2441万元（其中：人员经费支出55.0141万元，日常公用经费5万元），专项业务经费支出1401.23万元。较上年增加1381.9968万元。主要原因是单位专项业务经费和二期旧宅基地腾退项目支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1461.4441万元。其中：

工资福利支出（301）53.0761万元，较上年增加了1.1938万元。主要原因是人员变动造成工资项增加。

商品及服务支出（302）35.86万元（包括：人员经费支出1.38万元，公用经费支出5.2万元，专项业务经费支出29.28万元），较上年增加8.49万元。主要原因是专项业务经费比例增加。

对个人和家庭补助支出（303）0.558万元，较上年增加0.558万元，主要原因是：把2021年工伤失业保险预算批复列入了对个人和家庭补助支出科目。

资本性支出（310）1371.95万元，较上年增加1371.95万元，主要原因是：当年预算增加了二期旧宅基地腾退项目支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（50501）53.0761万元，较上年增加1.1938万元，主要原因是人员变动造成工资项增加。

机关商品和服务支出（50502）35.86万元（包括：人员经费支出1.38万元，公用经费支出5.2万元，专项业务经费支出29.28万元），较上年增加8.49万元。主要原因是专项业务经费比例增加。

其他对个人和家庭补助（50999）0.558万元，较上年增加0.558万元，主要原因是：把2021年工伤失业保险预算批复列入了对个人和家庭补助支出科目。

机关资本性支出（一）（50601）1371.95万元，较上年增加1371.95万元，主要原因是：当年预算增加了二期旧宅基地腾退项目支出。

4.2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年预算持平。其中：本单位因公出国预算支出0万元，与上年比较，无变化；公务接待费预算支出1万元，与上年持平；本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。

2021年会议费预算支出0.1万元、与上年持平。

2021年培训费预算支出0.1万元，与上年持平。

  本部门无2020年结转的财政拨款“三公经费”支出。 

  七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元的设备0台。2021年当年预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元的设备0台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

  八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

  九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费及项目资金绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算1401.23万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排5.2万元，较上年减少了0.785万元。主要原因是：单位人员减少及压缩预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分   公开报表

镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室2021年预算公开报表.xls

     镇坪县移民（脱贫）搬迁工作办公室

   2021年5月6日