镇坪县物价局2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家的价格方针、政策和法律法规，研究提出全县价格改革的计划及政策建议，起草地方性价格管理规范性文件，组织实施价格改革方案。

2、研究提出全县价格总水平控制目标及价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度，参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作，负责全县价格工作宏观管理和综合平衡。

3、贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳动价格、行政事业性收费标准、房地产价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证。

    4、负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料。

    5、负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考。

    6、负责全县价格认定、价格争议调处工作。

    7、承办县政府与发展和改革局交办的其它事项。

（二）机构设置

内设行政办公室、价格认证中心。

二、2021年度部门工作任务

1、做好物价监管工作，规范价费秩序，定期开展预警监测。

2、认证搞好价格认定及价格争议题解处理工作。

3、完成天然气价格成本监审及定价工作。

4、完成集镇供水价格调定价工作。

5、完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。

6、完成县发展改革局交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员5人。

人员结构图

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入84.8259万元，其中一般公共预算拨款收入84.8259万元、政府性基金拨款收入0万元；2021年本部门预算收入较上年减少10.0889万元，主要原因是单位有人员退休，减少人员经费支出；2021年本部门预算支出84.8259万元，其中一般公共预算拨款支出84.8259万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少10.0889万元，主要原因是单位有人员退休，减少人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入84.8259万元，其中一般公共预算拨款收入84.8259万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少10.0889万元，主要原因是单位有人员退休，减少人员经费支出；2021年本部门财政拨款支出84.8259万元，其中一般公共预算拨款支出84.8259万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少万元，主要原因是单位有人员退休，减少人员经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出84.8259万元，较上年减少10.0889万元，主要原因是单位有人员退休，减少人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出84.8259万元，其中：

（1）行政运行（2010408）84.8259万元，较上年减少10.0889万元，原因是单位有人员退休，减少人员经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出74.3509万元，其中：

工资福利支出（301）66.5829万元，较上年减少12.2869万元，原因是单位有人员退休，减少人员经费支出；

商品和服务支出（302）6.745万元，较上年减少0.3万元，原因是人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.023万元，较上年增加1.023万元，原因是预算编制调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出84.8259万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.5829万元，较上年增减少12.2869万元，原因是单位有人员退休，减少人员经费支出；

机关商品和服务支出（502）15万元，较上年减少1.045万元，原因是人员经费支出减少及预算编制调整；

机关资本性支出（503）2.22万元，较上年增加2.22万元，原因是本年度增加办公设备购置及办公室室内门窗修复。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年增加0.5万元（41.67%），增加的主要原因是本年度价格认定工作创建国家级先进单位，上级主管部门来我县业务指导增加接待量。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1.2万元，较上年增加0.5万元（41.67%），增加的主要原因是本年度价格认定工作创建国家级先进单位，上级主管部门来我县业务指导增加接待量；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款84.8259万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.745万元，较上年减少0.3万元，主要原因是单位有人员退休，减少人员经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。   

第四部分  公开报表

镇坪县物价局2021年度预算公开报表.xls