镇坪县道路运输服务中心2021年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

   第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释 

第四部分   公开报表

镇坪县道路运输服务中心2021年部门综合预算公开报表

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇坪县道路运输服务中心严格贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理的法律法规、规章制度和政策标准；负责对全县道路运输行业、机构的业务指导；参与拟定并具体组织实施道路客运、货运物流、城市客运、车辆维修、驾驶员培训等发展规划、行业政策制度、技术标准和规范；负责对全县班线客运、旅游客运、包车客运、农村客运行业的指导服务；负责全县道路运输行业发展资金(油补、交强险等)的申报、审核；负责对全县公共汽车、出租汽车等行业的业务指导；负责全县道路货物运输、道路危险货物运输和货运物流发展的业务指导工作；负责全县机动车维修和道路运输车辆技术发展的指导工作；负责道路运输从业人员和机动车驾驶员培训工作的业务指导；承担春运、“十一”等节假日道路旅客、重要货物运输及抢险救灾、战略物资等紧急道路货物运输任务和指令性计划运输任务的运力组织工作；承担“两客一危”道路运输车辆运行监测结果和道路运输行业的统计分析工作；指导全县道路运输行业信息化建设工作；开展道路运输行业节能减排工作；负责行业企业质量信誉考核、从业人员诚信考核等工作；承担道路运输行业维稳、信访和投诉处理，行业精神文明建设工作；承担道路运输行政许可事项前的勘验、市场监测、统计分析等相关辅助工作；承担公交汽车、出租汽车、网约车管理事务性工作；完成县交通运输局交办的其他工作。镇坪县道路运输服务中心事业编制6名，其中副科级领导职数1名，属全额拨款单位。

二、2021年度部门工作任务

1、提升运输保障能力。

2、改善公共交通服务水平。

3、货运物流及治超工作成效明显。

4、规范机动车维修服务。

5、行业安全及维稳工作持续稳定。

6、推进行风建设和队伍建设。

7、大力推进道路运输站场建设。

三、部门预算单位构成

镇坪县道路运输服务中心为二级预算单位，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本单位事业编制数6人，现有在职5人；单位退休人员1人，属全额拨款单位。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入57.73万元，其中一般公共预算拨款收入57.73万元，2021年本部门预算收入较上年减少21.78万元，主要原因是机构改革人员工资减少。

2021年本部门预算支出57.73万元，均为一般公共预算拨款支出57.73万元，2021年本部门预算支出较上年减少21.78万元，主要原因是机构改革人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况。

202年本部门财政拨款收入57.73万元，其中一般公共预算拨款收入57.73万元，2021年本部门预算收入较上年减少21.78万元，主要原因是机构改革人员工资减少；2021年本部门预算支出57.73万元，均为一般公共预算拨款支出57.73万元，2021年本部门预算支出较上年减少21.78万元，主要原因是机构改革人员工资减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出57.73万元，较上年减少21.78万元，主要原因是机构改革人员工资减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年度一般公共预算支出57.73万元，其中：

交通运输支出（214）57.73万元，较上年减少21.78万元，主要原因是机构改革人员工资减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出57.73万元，其中：

工资福利支出50.03万元，较上年减少15.21万元，原因是机构改革人员工资减少。

商品和服务支出7.7元，较上年减少6.58万元，原因是公用经费和公车运行维护费按照要求调减5%，机构改革人员工资减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出57.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）57.73万元。较上年减少21.78万元，主要原因是机构改革人员工资减少。

4、2020年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算7.7万元，其中车辆运行与维护费5万元，较上年减少5万元，原因是按照要求压缩一般性支出，降低公车运行维护费，同时机构改革执法车辆调出；公务接待费0万元，较上年减少500元，原因是忘记预算。2021无培训费、会议费预算支出，和上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021年度机关运行经费财政拨款2.7万元，主要用于本单位日常办公费等支出，较上年减少1.575万元，原因是机构改革人员工资减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

镇坪县道路运输服务中心 2021年部门综合预算公开报表.xls