镇坪县文学艺术界联合会2021年预算公开

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

公开报表请见附件

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责为对镇坪县的“亮点”进行深入挖掘，多创作镇坪人民勤劳善良、淳朴孝道、生态环保、和谐共处的文艺作品，运用书刊、影视、专题片、舞台等形式积极宣传镇坪；组织、挖掘、整理民间文艺资源，加强对古盐道文化、五句子歌等的研究、保护和传承工作，营造浓厚的文化氛围，服务地方经济。不断提高作品的思想内涵和艺术品位，多出人才，多出精品；并对创作出的各类文学艺术精品予以奖励。对下属的镇坪县作家协会、音乐舞蹈家协会、书画协会、摄影协会等30余个文体社团进行管理、协调、服务、指导，促使各个社团健康发展并定期开展好文体活动。办好文艺期刊《南江河》、网站《天下镇坪》，为文艺工作者提供良好的创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺创作队伍；并采取各种切实有效的措施，搞好文艺队伍的业务培训工作。联络和争取社会各界人士对文学艺术的关心和支持，以推动本县的文艺事业更好地向前发展；尽可能的加强与兄弟省、市（地区）、县文艺界的横向联系，互通交流，取长补短，增进友谊。在团体会员、文艺工作者的正当权益受到侵犯时，及时采取有效的保护措施，依法维护宪法所赋予文艺工作者和团体会员的合法权益。  

2、机构设施为县文联内设1个股室即综合办公室。综合办公室的只要职责是负责《南江河》书刊的文字稿件编辑及出版工作，搞好各协会的指导、联络、协调工作，联系县直有关部门做好文艺方面的工作。

二、2021年度部门工作任务

1、贯彻落实好《镇坪县文体社团组织升级晋档“以奖代补”管理办法》，及时考核、兑现奖补资金。

2、办好《南江河》期刊，出刊4期。

3、所有协会进行改选、换届。申请文联微信公众号，发出文联好声音。加强文联的自身建设，搞好理论学习，内强素质，外塑形象。搞好文联的换届改选工作。

4、进一步打造“中华诗词之乡”和“长寿文化之乡”文化品牌。在建党100周年之际，打造大巴山绿色文化大通道，联合巫溪、竹溪，在镇坪举办“大巴山自然国心首届书画、摄影联展”（之后巫溪、竹溪举办第二、第三届）。

5、建立长寿文化研究会，对镇坪的植被、气候、美食等进行深入研究，形成理论专辑。

6、组织镇坪作家、书画、摄影爱好者，围绕镇坪乡村振兴，进行深入地采风、创作。

7、参加中华文学2021年文艺大典暨第七届全国文学艺术家创作交流研讨会。

 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本单位预算。

四、部门人员情况说明

文联属于群团机关，截止2020年底文联编制4人，现在编4人(其中行政编制1人，事业编制3人)，在岗6人，聘用人员2名。无离退休人员。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入80.57万元，其中一般公共预算拨款收入42.02万元、政府性基金拨款收入0万元、专项预算拨款收入38.55万元，2021年本部门预算收入较上年增加了10.04万元，主要原因是增加了本部门专项经费；2020年本部门预算支出80.57万元，其中一般公共预算拨款支出42.02万元、政府性基金拨款支出0万元、专项预算拨款支出38.55万元，2020年本部门预算支出较上年增加了10.04万元，主要原因是增加了本部门专项经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入80.57万元，其中一般公共预算拨款收入42.02万元、政府性基金拨款收入0万元、专项预算拨款收入38.55万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加了10.04万元，主要原因是增加了本部门专项经费；2021年本部门财政拨款支出80.57万元，其中一般公共预算拨款支出42.02万元、政府性基金拨款支出0万元、专项预算拨款支出38.55万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加了10.04万元，主要原因是增加本部门专项经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出80.57万元，增加了10.04万元，主要原因是增加了本部门专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出42.02万元，其中：

（1）行政运行（20701）42.02万元，较上年增加了1.57万元，原因是机构改革1个行政编转事业编工资有所增加。

（2）事业运行（2070109）42.02万元，较上年减少0.08万元，原因是文联的编制数无变化但降低了公务接待费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明为2021年本部门当年一般公共预算支出80.57万元，其中：工资福利支出（301）38.77万元，较上年增加1.57万元，原因是机构改革1个行政编转事业编；商品和服务支出（302）11.8万元，较上年减少了0.08万元，原因是文联的编制数无变化但降低了公务接待费用；对个人和家庭的补助支出（303）0.37万元，较上年减少了8.49万元，原因是减少了对协会的补助及其他。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明为2021年本部门当年一般公共预算支出42.02万元，其中：机关工资福利支出（501）38.77万元，较上年增加1.57万元，原因是构改革1个行政编转事业编制；机关商品和服务支出（502）3.25万元，较上年减少0.08万元，原因是文联的编制数无变化但降低了公务接待费用；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年无结转一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3.2万元，减少的主要原因是降低了公务接待费。其中：公务接待费0万元，减少3.2万元，减少的主要原因是降低了公务接待费；本部门无会议费、培训费、因公出国人员、无公务用车购置费用。本部门无2020年结转的“三公”经费、会议费、培训会支出情况。本部门当年无政府采购预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门2020年无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门2020年无结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年无结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：20210513165546_9785.xls