华坪镇人民政府2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

华坪镇2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

华坪镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构

华坪镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室(人大主席团办公室)、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所；司法所在社会治理办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

1、党政综合办公室（加挂人大主席团办公室牌子）:主要承担党委、政府日常事务；负责人大、纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2、经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）:主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划;负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展等工作。

3、社会治理办公室（加挂司法所牌子）:主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

4、市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计等工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）以攻城拔寨的拼劲闯劲，推进重点项目有序实施

坚持项目带动、投资拉动，全力打好项目谋划、建设、招引“组合拳”，拉动全镇经济稳定增长。

高标准谋划基建项目。紧盯国家产业政策和投资导向，结合“十四五”规划实施，持续加大基础设施、公共服务、生态环境等传统民生领域项目争取力度，全面提升新型城镇化等新兴业态领域项目谋划能力和水平，争取一批补短板、强弱项、夯基础的大项目、好项目进入重大项目库。推动一批中小河流域治理项目、山洪沟治理项目、通组联户路加宽项目立项，争取早日实施。通过实施集镇污水处理项目和尖山坪生活污水处理项目，在面源污染和治理成果的基础上，加大生活污水和畜禽养殖污水的治理。全年计划实施重点建设项目9个，概算总投资29661万元，启动华坪镇高标准农田、尖山坪村河堤、渝龙村水泗沟产业路、集镇公厕、尖山坪村易地搬迁安置点人居环境提升等项目。

大力度推进产业项目。努力推动产业升级，充分挖掘一产潜力，培育壮大金蕊、玉仁健硒、周仓坝、秦巴硒源农产品加工项目，由一产向二产升级，由初加工向精深加工深化。深入推进中药名镇建设，立足华坪区位特点，巩固中药材标准化繁育基地规模，持续扩大林下中药材种植基地规模，鼓励订单式发展方式，充分发挥中药材龙头企业的引领作用，引入新的市场经营主体，扩大中药材种植基地规模，丰富发展品种，进一步做强基地。加快推进华坪镇富硒食品生产、玉仁健硒食品基地及加工生产、金丝皇菊饮品及香菇酱生产项目建设。

多渠道引进新兴项目。坚持开展上门招商、联合招商、网上招商、以商招商、会展招商、专题招商等活动，着力引进一批规模大、带动性强、技术水平高、低碳节能、影响长远的关键项目。围绕我镇中药材、高山蔬菜、生猪等优势产业，开展产业链招商活动，选择科技含量较高、成长性较好的项目，招产业龙头企业，带动产业链企业联动，实现产业集聚。同时着力引进人才、智力和先进管理，推动现有企业的科技水平，既要招大引强，又要兼顾“专、精、特、新”企业和项目，促进产业转型升级。持续优化营商环境，践行“亲”“清”政商关系，全面落实产业支持政策，建立政企无缝沟通机制，营造亲商安商的浓厚氛围，帮助企业建立现代化管理制度，提高企业的经营管理水平。

（二)以奋进创新的战斗姿态，打造现代产业发展引擎

坚持立足资源、突出特色、融合发展、提升质效，调结构、扩规模，实现经济多元化和农业全产业链发展。

大力发展现代农业。毫不放松保障粮食安全，坚决遏制耕地“非农化”，新建高标准农田450亩以上，围绕“中药名镇”建设，依托镇域经济发展优势，做大做强“猪、药、芋”三大主导产业，做优特色产业，加快一二三产发展，促进三产融合。按照一业主导，多业并举的发展思路，稳步壮大烤烟、蜂蜜、食用菌等产业。深入挖掘毛坝河生态渔业资源，充分抢抓“长江流域十年禁捕”政策优势，做实毛坝河生态生殖保护项目，走村企合作之路，与全镇农户建立利益共同体，让全镇群众共享水生态红利，共抓大保护、共促大发展。巩固发展烤烟产业，培植财源，让烤烟强镇名副其实。

不断壮大集体经济。依托现有的集体经济发展新模式，统筹集体经济资金，绑定有潜力的市场经营主体，以入股分红、独资经营、合资经营等方式培育壮大集体经济，引入职业经理人制度，让懂市场、会经营的人运营集体经济资产，建立严格的经营绩效考核制度，实现集体经济资产运营好、能增值、群众能受益。

推动旅游产业发展。以长寿康养旅游文化为抓手，继续举办华坪镇第三节康养旅游文化节，引导发展生态旅游业，对标补齐短板，强化“药补不如食补”的养生理念，积极推行“中药养生+休闲度假”的乡村旅游新模式，引导本地农户研制养生菜肴，打造本土特色“长寿宴”，发展高端中药养生服务业，促进中药材产业持续健康发展，带动全镇人民持续增收致富。用好用活奖励扶持办法，加大招商引资力度，整合尖山坪村药膳广场和网红街，让广大群众种植养殖的产品转化为旅游商品，提升经济效益。加大宣传营销推介力度，创新宣传营销方式，不断扩大知名度和影响力。切实抓好农家乐服务质量提升，加大市场监管力度，想尽办法优服务、聚人气、扩名气，吸引更多游客前来观光、消费。

(三）以苦干实干的顽强斗志，凝心聚力固脱贫谋振兴

把解决好“三农”问题作为工作重中之重，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，以全面实施乡村振兴战略为总抓手，全力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

巩固提升脱贫成果。严格落实“四个不摘”，在过渡期内保持现有政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫监测和常态化帮扶机制，对边缘户和因病、因残、因灾有返贫风险户常态预警监测、动态跟踪帮扶。深化“三位一体”带贫益贫机制,建立涉以农企业带贫益贫率、带动就业率和经济发展贡献率为主的评价激励机制。建立扶贫资产管理机制，全面推进基础设施“六定”管护，有效发挥基础设施的最大效益。强化易地扶贫搬迁后续产业扶持，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。做好脱贫人口稳岗就业，加强社会救助兜底保障，落实好公益性岗位、生态护林员等政策，坚决筑牢困难群众民生底线。

全面推进乡村振兴。认真学习贯彻落实习近平关于做好“三农”工作的重要论述和来陕视察重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，打造产业扶贫升级版，加快休闲农业发展,著力打造基础设施健全、生态宜居的示范村,实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程，大力培育和践行社会主义核心价值观,全面开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动,推进农村基层依法治理,建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭，让群众有更多获得感、更强幸福感，最终实现华坪镇农业强、农民富、农村美的和谐统一。

（四）以只争朝夕的责任担当，打造美丽宜居幸福家园

紧紧围绕生态宜居、治理有效目标，强化环境综合整治，打造生态宜居美丽家园。

坚决打好污染防治攻坚战。一是持续抓好水域整治工作。深化开展养殖污染治理工作，严格落实“河长制”工作，加强镇域内流域治理，保护水资源、防治水污染。二是大力实施空气质量提升行动，严格落实秸秆禁烧等综合防治措施，不断改善空气环境质量。三是积极推进土壤污染防治行动，扎实推进畜禽粪污、秸秆尾菜、废旧农膜资源化利用，有效控制土壤污染。

坚决打好资源净土保卫战。坚持源头治理，严格执行国土空间规划，坚决刹住乱占耕地建房的歪风，从根本上扫除城镇建设障碍。优化国土空间布局，全面梳理公用耕地资源，布局连片百亩产业园区，有效利用华坪宝贵的土地，坚决杜绝土地碎片化利用、产业零星化发展。

坚决打好人居环境整治战。扎实推进农村生态修复，实施户分类、村收集、镇运转的垃圾处理模式，不断强化“门前四包”责任制落实；强化秸秆、垃圾焚烧管控，形成长效管理机制；实施无害化厕所改造工程，创建整村推进示范村4个。

坚决打好品质城镇建设战。以建设品质城镇为目标，积极争取项目，高起点规划、高标准建设，通过改造集镇规划区范围内的道路，提升公共绿地建设水平，突出中药名镇特色，彰显镇域特色。

（五）以坚如磐石的工作定力，营造和谐稳定社会环境

树立底线思维，强化问题导向，以担当精神、创新思路、强硬措施，着力防风险、破难题、保稳定。

全面加强社会治理。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，把重点从事后处置转到事前预防，努力实现小事不出村、大事不出镇。健全网格化服务管理机制，提高网格化覆盖率，做到“无缝隙、无盲点”，提高镇村两级网格运作效率；坚持网格化排查机制，对排查出的问题主动化解，不能化解的由领导包案，一包到底，及时跟踪，并想方设法去化解，防止越级上访、集体上访事件的发生。

强化公共安全领域监管。积极开展非法集资风险排查整治行动，依法打击涉众型经济犯罪。深入开展安全生产专项整治三年行动，持续开展消防安全、道路交通、企业生产和食品安全专项整治，有效防范重特大事故发生。新建应急物资储备库，统筹加强防灾减灾救灾工作，切实保障人民群众生命财产安全。关注松材线虫病防控、非洲猪瘟疫情防控等重点问题。

加强常态化疫情防控。健全疫情防控网格化管理责任体系，完善“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”防控机制。加强入境人员闭环管理、中高风险地区人员排查监测和进口冷链食品风险管控，全力守护人民群众生命安全。积极推进新冠病毒疫苗接种全覆盖工作，构建全民免疫防护网。

（六）以为民服务的实干之举，提升群众获得感幸福感

坚持民生优先，以更大力度改善民计民生，努力让发展更有民生“温度”，更显小康“内涵”，更具幸福“质感”。

办好人民满意教育。坚持教育优先发展战略，实施基础教育质量提升年行动，积极协调配合华坪小学完成综合楼建设项目，加大教育投入力度，不断改善教育教学条件。深化教育教学改革，强化教师队伍建设管理，全面提高教育教学质量。

健全公共卫生服务机制。进一步完善公共卫生、基本医疗和疾病预防体系建设，严格落实常态化疫情防控要求，持续巩固防疫成果。全面推进城乡居民医疗保险全覆盖，进一步加强医疗费用报销管理和大病、慢特病医疗救助。加强医疗卫生基础设施建设，落实卫生健康要求，保障人民群众身体健康。

提高社会保障水平。坚持把稳就业摆在突出位置，落实好减负、稳岗、扩就业各项措施，保障高校毕业生、下岗失业人员、退役军人等重点群体多渠道就业创业。实施劳动力技能培训工程，加强残疾人、零就业家庭“一对一”就业服务，引导劳动力就近就业、就地创业，鼓励农村劳动力转移就业。持续扩大各项社会保险覆盖面，健全农村留守儿童、妇女、老人、残疾人等特殊群体关爱服务体系，全面落实社会保障惠民政策，积极做好城乡低保供养、特困人员日常照料护理、医疗救助、救灾救济等工作，不断提高社会保障水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员40人，其中行政21人、事业19人。单位管理的离退休人员6人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入548.46万元，其中一般公共预算拨款收入548.46万元，2021年本部门预算收入较上年增加28.27万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出预算增加；2021年本部门预算支出548.46万元，其中一般公共预算拨款支出548.46万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.27万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入548.46万元，其中一般公共预算拨款收入548.46万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加28.27万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出预算增加；2021年本部门财政拨款支出548.46万元，其中一般公共预算拨款支出548.46万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加28.27万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出548.46万元，较上年增加28.27万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出548.46万元，其中：

(1)行政运行（2010601）547.46万元，较上年增加129.52万元，原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目减少，全部列入行政运行科目；

(2)培训支出（2050803）1万,与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出548.46万元，其中：

工资福利支出（301）367.16万元，较上年增加25.14万元，原因是人员工资经费增加；

商品和服务支出（302）170.18万元，较上年增加89.53万元，原因是公岗人员劳务费支出增多；

对个人和家庭的补助支出（303）11.12万元，较上年减少43.41万元，原因是公岗工资支出科目调整，调入劳务费；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出548.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）367.16万元，较上年增加25.15万元，原因是人员工资经费增加；

机关商品和服务支出（502）170.18万元，较上年增加89.53万元，原因是公岗人员劳务费支出增多；

对个人和家庭的补助支出（303）11.12万元，较上年减少43.41万元，原因是公岗工资支出科目调整，调入劳务费。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.1万元，与上年持平。其中：公务接待费7.1万元，与上年持平；公务用车运行费5万元，与上年持平；培训费和会议费各1万元，与上年持平。

 

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2.91万元，其中政府采购货物类预算2.91万元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.85万元，较上年减少1万元，主要原因是进一步压缩公用经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

华坪镇2021年部门预算专项业务经费绩效目标表.xls