中共镇坪县委党校2021年部门综合预算

目 录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：

（1）县委党校是县委、县政府的重要工作部门，是在县委、县政府直接领导下培训党员领导干部和理论干部的学校，充分发挥作为干部培训基地的作用。

（2）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，宣传党的路线、方针、政策，宣传党的创新理论，坚持正确的政治方向。

（3）根据县委制定的干部教育规划和县委组织部下达的培训计划，轮训各级党员干部，培训中青年党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（4）按照《中华人民共和国公务员法》和“镇坪县公务员培训规划”的要求，完成培训全县公务员的任务。

（5）按照县委的要求，完成非中共党员干部的轮训、培训任务。

(6)按照县委、县政府的要求，完成经济管理干部的轮训、培训任务。

(7)协助组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用的建议。

(8)围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕县委、县政府的中心工作，紧密联系镇坪实际，开展教学科研工作，为县委、县政府决策提供咨询。努力做到为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为党委、政府决策服务。

(9)加强对本县企、事业单位、各镇业余党校的业务指导，着力提高全县党校工作的整体水平。

(10)完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据工作职责，县委党校内设3个工作处室。即：行政内务办公室、教务处、后勤事务室。

二、2021年度部门工作任务

一是强化党校职能，持续推进创优争先。认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，持续深化习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神学习、宣传、阐释工作。全面抓好“四史”进教材进课堂进头脑工作，牢牢把握“四史”教学工作原则，加强学习研究，优化课程体系，打造精品专题，在“四史”教育中彰显党校新担当。以新一轮市县党校办学质量评估为抓手，对标对表、细化措施，补短板、强弱项，坚持开放办学，开齐开全各类培训班次，全力抓好干部培训、科研咨询、基础设施等重点工作，确保实现创先争优。

二是紧扣中心工作，服务经济建设大局。始终紧扣县委、县政府重大决策部署，聚焦脱贫攻坚、乡村振兴等经济社会发展中的重点热点难点问题，努力发挥党校的总体功能，组织全县理论骨干，开展专题调研，扩大办学规模，增强办学的针对性，为县域经济高质量发展提供人才支持和智力支持。充分发挥理论宣讲先锋队的作用，利用“党课开讲啦”“学习讲理”等平台，积极组织策划群众性理论宣讲微课堂，为推动党的创新理论飞入寻常百姓家做出积极贡献。

三是加强队伍建设，不断提高教学科研水平。针对我校班子配备不齐、师资力量弱的实际，积极向县委汇报，争取配齐班子，通过遴选或招录增加一名教师，继续加强在职教师的业务培训，规范管理14名兼职教师。扎实做好城关镇联盟村脱贫攻坚乡村振兴等各项重点工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（中共镇坪县委党校），属一级行政部门预算单位，并且没有下级预算单位。经费由县财政全额预算拨款。经费收支管理严格按照财务制度要求执行。自2013年1月1日起支出严格执行3+x的财务管理模式，相互监督、相互制约，严格控制各项支出，财务管理规范、完整。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、机关高级工人1人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政编制3人、机关高级工人1人、事业编制5人、临聘人员1人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年预算收入为238.9238万元，由财政全额拨款。2021年本部门预算收入较上年减少32.4195万元，主要原因是减少专项费用；预算支出238.9238万元，其中,人员经费支出103.6438万元（工资福利支出94.3398万元，对个人和家庭补助1.104万元，商品和服务支出8.2万元），专项经费支出135.28万元（其中商品和服务支出135.28万元），2021年本部门预算支出较上年减少32.4195万元，主要原因是减少专项费用。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入238.9238万元，其中一般公共预算拨款收入238.9238万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少32.4195万元，主要原因是减少专项费用；2021年本部门财政拨款支出238.9238万元，其中一般公共预算拨款支出238.9238万元。2021年本部门财政拨款支出较上年减少32.4195万元，主要原因是减少专项费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出238.9238万元，较上年减少32.4195万元，主要原因是减少专项费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出238.9238万元，其中：

（1）行政运行（2010601）102.4198万元，较上年减少64.2867万元，原因是专项业务减少；

（2）机构运行（2130601）5.2万元，较上年减少0.12万元，原因是财政缩减；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出238.9238万元，其中：

工资福利支出（301）94.3398万元，较上年减少7.0435万元，原因是有职位变动；

商品和服务支出（302）8.2万元，较上年增加0.6万元，原因是日常培训支出增多；

对个人和家庭的补助支出（303）1.1040万元，较上年增加0.744万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机构运行（2130601）5.2万元，较上年减少0.12万元，原因是财政缩减；

“本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2020年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

“本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年，本部门“三公”经费支出共计0.3万元。（其中公务员接待费用0.3万元）。较上年减少5.1万元，减少的主要原因是财政减缩。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.3万元，

“本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

“本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无2020年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款238.9238万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排52000元（含办公费20000元，印刷费10000元，电费10000元，水费2000元，邮电费1500元，差旅费3000元，公务接待费3000元，劳务费2500元）。较上年减少，主要原因是财政减缩政策。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出中机关运行经费5.2万元编入2021部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

（1）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

中共镇坪县委党校2021年部门综合预算公开报表.xls