镇坪县公安局交通管理大队2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1.贯彻执行党和国家有关交通管理工作的法律、法规；

2.组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作； 

3.加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策，预防道路交通安全事故的发生；

4.负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传

5.加强道路交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；

6.做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作；

7.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通，交通特殊勤务和交通警卫；

8.制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。  

（二）机构设置。

镇坪县公安局交通管理大队为一级预算单位，属财政全额拨款行政单位，机构级别为正科级，下设三个基层中队：城关中队、曾家中队、钟宝中队，内设机构：政办室，法制宣传中队，交通管理综合指导中队，道路巡查中队，事故处理中队，车辆管理所。

二、2021年度部门工作任务

创新城市缓堵保畅治理手段，加强交通安全宣传教育，进一步深化交通秩序集中整治力度，全力预防遏制各类交通事故，稳步开展道路安全隐患治理，全面加强信息化建设，努力提高交通管理科技水平，深入推进执法规范化建设，深入推进社会管理创新，狠抓队伍党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政编制7人，事业编制1人。单位管理的退休人员4人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入643.83万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加69.21万元，主要原因是民警套改调资、新增曙坪执勤点辅警工资及装备购置费预算增加；2021年本部门预算支出643.83万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加69.21万元，主要原因是民警套改调资、新增曙坪执勤点辅警工资、五险及装备购置费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入643.83万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加69.21万元，主要原因是民警套改调资、新增曙坪执勤点辅警工资及装备购置费预算增加；2021年本部门预算支出643.83万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加69.21万元，主要原因是民警套改调资、新增曙坪执勤点辅警工资、五险及装备购置费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门预算支出643.83万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加69.21万元，主要原因是民警套改调资、新增曙坪执勤点辅警工资及装备购置费预算增加。 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010601）643.83万元，较上年增加69.21万元，主要原因是民警套改调资、新增曙坪执勤点辅警工资、五险及装备购置费预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出643.83万元，其中：

工资福利支出（301）119.67万元，较上年增加4.19万元，原因是民警套改调资；

商品和服务支出（302）524.16万元，较上年增加65.02万元，原因是新增曙坪执勤点辅警工资、五险及装备购置费预算增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出643.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.67万元，较上年增加4.19万元，原因是民警套改调资；

机关商品和服务支出（502）524.16万元，较上年增加65.02万元，原因是新增曙坪执勤点辅警工资、五险及装备购置费预算增加；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）643.83万元，较上年增加69.21万元，主要原因是民警套改调资、新增曙坪执勤点辅警工资、五险及装备购置费预算增加。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）119.67万元，较上年增加4.19万元，原因是民警套改调资；

商品和服务支出（302）524.16万元，较上年增加65.02万元，原因是新增曙坪执勤点辅警工资、五险及装备购置费预算增加；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）119.67万元，较上年增加4.19万元，原因是民警套改调资；

机关商品和服务支出（502）524.16万元，较上年增加65.02万元，原因是新增曙坪执勤点辅警工资及装备购置费预算增加；

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年持平；公务用车运行费35万元，较上年增加持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款643.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排643.83万元，较上年增加69.21万元，主要原因是民警套改调资、新增曙坪执勤点辅警工资、五险及装备购置费预算增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表.xls