镇坪县人民政府办公室2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）协助县政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和省市县领导指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作

（六）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（七）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（八）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（九）负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革。

（十）负责县政府网站建设和管理、无线电管理、公共信用信息平台综合管理系统建设和管理维护工作。

（十一）县政府驻外机构的管理工作。

（十二）负责对全县金融工作的宏观指导、综合协调工作。

（十三）负责全县外事管理工作。

（十四）管理县机关后勤服务中心、信息中心（县联合征信中心）、信访接待中心。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

1、做好机要保密、文稿起草和公文处理工作，做到办理及时、准确、安全、规范。

2、做好政府全体会、常务会、专题会等会务工作；进一步规范政府常务会议组织管理工作；做好全县重大活动、上级领导检查调研活动的组织协调工作。

3、抓好县委确定事项，县政府全体会、县政府常务会、专题会议确定事项，以及各级领导交办事项和网民留言、“县长信箱”、群众反映问题的督查落实工作，提高督查质量，推进工作落实；做好政府系统承办的人大代表建议和政协提案的交办和督查工作，办复率、回访率、满意率达到90%以上。

4、认真围绕中心工作开展调查研究，提出科学化建议，为领导决策、推进工作提供有效参考；做好政务信息收集和报送工作，政务信息工作保持全市前列，为领导科学决策提供信息服务。

5、规范行政行为，推进依法行政，完善依法行政工作规章制度；加强对规范性文件的审查，加大对行政执法行为的监督检查。

6、加强干部队伍建设，强化机关日常管理，对各股室实行目标责任考核，不断提升“三个服务”质量和水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

 

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门核定编制总数45名（其中行政18名，事业27名)，遗属精退人员3人、其他聘用人员4人，其中副处6人，科级领导干部15人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年政府办预算收入925.54万元，其中一般公共预算拨款收925.54万元,2021年本部门预算收入较上年增加50.72万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加；2021年本部门预算支出925.54万元，其中一般公共预算拨款支出925.54万元，2021年本部门预算支出较上年增加50.72万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加.

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年政府办预算收入925.54万元，其中一般公共预算拨款收入925.54万元,2021年本部门预算收入较上年增加50.72万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加；2021年本部门预算支出925.54万元，其中一般公共预算拨款支出925.54万元，2021年本部门预算支出较上年增加50.72万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出925.54万元，较上年增加50.72万元，原因是人员经费较上年增长以及科目调整。 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年当年一般公共预算支出925.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）856.47万元，较上年增加45.13万元，原因是人员经费较上年增长以及科目调整。 

（2）一般行政管理事务（2010302）39.06万元，较上年减少47.94万元，原因科目调整。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0万元，较上年减少30万元，原因是科目调整。

（4）信访事务（2010308）0万元，较上年减少20万元，原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年政府办一般公共预算支出925.54万元，其中：

工资福利支出（301）510.95万元，较上年增加31.28万元，原因是正常的人员调动及调资晋档导致人员经费支出增长。

商品和服务支出（302）160.71万元，较上年减少139.29万元，原因是公用经费减少及公车运行维护费调减。

对个人和家庭的补助支出（303）5.28万元，较上年增加4万元，原因单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

（2）2021年政府办一般公共预算支出925.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）510.95万元，较上年增加31.28万元，原因是正常的人员调动及调资晋档导致人员经费支出增长。

机关商品和服务支出（502）160.71万元，较上年减少139.29万元，原因是公用经费减少及公车运行维护费调减。

对个人和家庭的补助支出（509）5.28万元，较上年增加4万元，原因单位负担的住房公积金从对个人家庭补助支出调入工资福利支出。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年政府办一般公共预算“三公”经费预算支出96万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是保留公务用车标准减少。其中：公务接待费6万元，与上年减少6万元，减少的主要原因是公务接待减少。公务用车运行费77.4万元，于上年减少12.6万元，主要原因是保留公务用车标准减少。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备3台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年政府办政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年政府办专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款274.65万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

政府办2021年机关运行经费预算安排49.5万元，按单位每个编制数1.10万元预算，较上年减少10.92万元，主要原因是公用经费减少。        

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分  公开报表

政府办2021年预算公开表.xls