镇坪县上竹镇人民政府2021年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

上竹镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1.促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区的行政工作。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

上竹镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站一中心”。“三办二所”即党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室和市场监督管理所、财政所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；“一中心”即便民服务中心。 

二、2021年度任务

今年是“十四五”起始之年，也是追赶超越再谱新篇的关键一年，做好今年工作至关重要。全年经济社会发展预期目标是：地区生产总值增长7%以上，固定资产投资增长7%以上，规上工业增加值增长14%以上，社会消费品零售总额增长8%以上，城乡居民人均可支配收入分别增长7%、8%以上。围绕上述目标任务，重点做好以下工作：

（一）聚焦疫情防控，推动防控举措再严实精准。持续巩固来之不易的防控成果，积极做好疫情防控常态化工作，压紧压实常态化疫情防控责任，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理。加快提高应对重大公共卫生事件的能力和水平，着力补齐公共卫生领域短板。周密做好疫苗接种工作，确保有序完成疫苗接种任务，有效巩固疫情防控成果，加快构建群众免疫屏障，为推动经济复苏、实现“十四五”开门红提供有力保障。

（二）聚焦乡村振兴，推动脱贫成效再持续巩固。坚持“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”，做到“责任再夯实，政策再落实、帮扶再扎实、监管再严实”，保持过渡期重要帮扶政策总体稳定，健全动态预警和帮扶措施响应机制，对存在返贫致贫风险的分类及时纳入帮扶范围，确保脱贫户不返贫，边缘户及收入骤减户、支出骤增户不致贫。持续做好脱贫攻坚基础设施管护工作。规范做好脱贫攻坚档案整理工作。

（三）聚焦产业发展，推动产业建设再提质增效。围绕“产业项目建设年”活动，建立镇、村产业项目库，扩大有效投资1.5亿元以上。保障粮食安全，严守耕地保护红线，严禁耕地“非农化”、“非粮化”。按照“种养在山上、加工进园区、销售入市场”的发展思路，坚持“政府帮企业、企业建基地、基地带农户”的推进模式，依托森冠食用菌有限责任公司龙头带动引领，矢志不渝推进食用菌产业发展，全镇食用菌种植扩大到百万袋规模。依托现有三个生猪养殖千头场，一个百头肉牛养殖场，通过购进良种母畜，严格疫病防疫，降低养殖成本，规避养殖风险，实现生猪养殖、肉牛养殖产业稳步推进，健康发展，带动当地群众实现共同增收致富。同时，依托现有5个土鸡养殖专业合作社的大户带动引领能力，全镇家禽饲养量保持在5万羽以上。对大坝生猪养殖场等产业发展园区配套产业路、护堤项目，保障、服务和促进产业发展，做好打基础、利长远工作。落实“五位一体”包抓责任，对松坪富硒泉矿泉水厂、大坝生猪养殖场、湘坪森冠食用菌、发龙肉牛养殖场，协调市、县财信担保公司及金融机构，破解小微企业融资难问题。

（四）聚焦追赶超越，推动项目建设再发力加速。围绕加快镇域经济持续发展，致力于做好打基础、利长远、惠民生各项工作，项目工作向进一步向产业聚焦，向园区聚合，对镇域基础设施补短板提升工程，抓前期、抓开工、抓协调、抓开工、抓质量、抓监管、抓验收。对农业产业项目和工业项目，抓策划、抓协调、抓服务、抓进度、抓投产、抓运营、抓效益。确保全年完成社会固定资产投资1.5亿元以上，激活项目建设对经济社会发展得“主引擎”作用。坚持“五资同引”，做好招商引资工作，丰富项目库，扩大“朋友圈”。

（五）聚焦发展后劲，推动培育工作再有序完成。提早谋划“五上企业”培育工作，在做好常态化疫情防控工作的前提下，对4户规模以上工业和3户限额以上批发和零售、住宿餐饮业点对点服务，确保达产、提质、增效。特别是要组建专班，对富硒泉矿泉水、建民石料厂等2户年度对象，做好年度培育计划落实和季度工作任务督导，及早做好入库资料的收集、整理等基础性工作。培育农业经营主体：专业大户9户，家庭农场1个。

（六）聚焦民生领域，推动民生改善再高效务实。坚持以人民为中心的发展理念，紧扣民心工程和民生实事，在改善群众生活品质上努力实现更大作为。坚持就业优先政策，完善就业措施。精准服务重点人群，加强就业困难人员技能培训、创业帮扶和就业援助，着力增强群众“造血”能力，进一步激发群众内生动力。支持多渠道灵活就业，推动创造更多岗位。抓好低保覆盖率提升、五保、大病救助等工作，实现应兜尽兜、应保尽保。发展社会慈善事业，特别要关爱残疾人、空巢老人和留守儿童。强化退伍军人服务管理，做好双拥优抚安置工作。创建国家卫生集镇工作顺利达标验收。

（七）聚焦生态环保，推动生态环境再持续改善。人不负青山，青山定不负人”。优良生态环境是我镇最大的发展优势和竞争优势，我们一定要把生态优势巩固好、提升好、利用好，让绿水青山永远成为上竹人民的“幸福不动产”“绿色提款机”。扎实开展污染防治攻坚战三年行动，深入推进“两山”实践创新基地建设。

（八）聚焦社会治理，推动安全底线再守严守牢。深入推进平安上竹建设，健全社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪行为，巩固扫黑除恶专项斗争成果，坚决打好扫黑除恶专项斗争收官战，确保专项斗争实现预期目标。推进城乡社会综合网格化服务管理。持续开展全民禁毒、反走私和反邪教、全民反诈工作。全面排查整治各类风险和安全隐患，从严从实从细抓好安全生产工作。

（九）聚焦文明新风，推动镇域治理再和谐有序。坚持法治、德治、自治“三治”融合，进一步健全“一约四会”乡村治理体系，广泛发动群众参与乡村治理、投身乡村建设。强化道德引领、规范、约束作用，充分发挥道德榜样的示范带头作用，继续开展“五面红旗”创树、“道德模范”、“自强标兵”、“十星级文明户”、“五个红旗手”、“五净家庭”评选活动，引导村民崇德向善、自立自强，促进村风民风持续好转。建立健全精神文明建设机制，着手创建省级文明乡镇。

（十）聚焦民生项目，推动办理工作再有力有序。根据县委、县人大《关于推行民生实事项目人大代表票决制工作的实施意见（试行）》，镇政府广泛征集各个方面意见建议，遴选了8个民生实事候选项目，提交本次大会票决。本次大会票决后，镇政府逐项分解任务，实行“两单一表”推进，落实主抓主办责任责任，细化强化工作措施，抓好工作落实，接受各方监督。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括上竹镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位预算，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、单位人员情况说明

截止2019年年底，上竹镇核定编制43人，行政编制24人，事业编制19人；实有人员40人，其中：行政岗位16人，事业岗位19人。另外单位管理退休人员9人、聘用扶贫信息员2人、遗嘱精退人员3人、炊事员1人。

 

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入562.24万元，其中一般公共预算拨款收入562.24万元，2021年本部门预算收入较上年增加9.95万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新增易地扶贫搬迁安置点党组织工作经费及干部补贴预算；2021年本部门预算支出562.24万元，其中一般公共预算拨款支出562.24万元，2021年本部门预算支出较上年增加9.95万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新增易地扶贫搬迁安置点党组织工作经费及干部补贴预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入562.247万元，其中一般公共预算拨款收入562.24万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加9.95万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新增易地扶贫搬迁安置点党组织工作经费及干部补贴预算；2021年本部门财政拨款支出562.24万元，其中一般公共预算拨款支出562.24万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加9.95万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新增易地扶贫搬迁安置点党组织工作经费及干部补贴支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出562.24万元，较上年增加9.95万元，主要原因是机关干部工资福利支出增加，另新增易地扶贫搬迁安置点党组织工作经费及干部补贴支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出562.24万元，其中：

（1）行政运行（2010301）562.24万元，较上年增加139.78万元，原因是调整了功能科目分类，将各项预算支出全部归入行政运行。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出562.24万元，其中：

工资福利支出（301）354.34万元，较上年增加4.38万元，原因是人员增加，且工资水平提高；

商品和服务支出（302）139.19万元，较上年减少29.73万元，原因是调整了部分经济科目；

对个人和家庭的补助支出（303）68.70万元，较上年增加66.30万元，原因是调整了部分经济科目，机关干部和退休干部取暖降温费及遗属补助等转为对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）0万元，本年度未计划资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出562.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.34万元，较上年增加4.38万元，原因是人员增加，且工资水平提高；

机关商品和服务支出（502）139.19万元，较上年减少29.73万元，原因是调整了部分经济科目；

机关资本性支出（一）（503）0万元，本年度未计划资本性支出。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.15万元，与上年度持平，主要原因是公务接待量基本与上年度持平。其中：公务接待费4.15万元，与上年度持平；公务用车运行费5万元，与上年度持平，在公务接待量与公车运行情况正常浮动的情况下，编制预算予以持平。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款142.10万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排562.24万元，较上年增加139.78万元，原因是调整了功能科目分类，将各项预算支出全部归入行政运行。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  公开报表

上竹镇2021年部门综合预算公开报表.xls