镇坪县城关镇人民政府2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）党委工作职责：

1、贯彻党的各项方针政策和上级党委的指示、决定。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展重大问题。

3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的基层组织配套建设和辖区各非公党组织建设，充分发挥基层组织和党员的作用，做好发展党员工作。

4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作。

5、认真做好思想政治工作，抓好精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。

6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，使其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持各组织根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

7、完成上级党委交办的其他事项。

（二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署并实施重点工程及民生项目建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好环境卫生综合整治，全面深入推进河长制，加强河道巡察和管理、护林防火等工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

4、加强培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、加强新民风建设，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成党委及上级各部门交办的其它事项。

（三）内设机构：

城关镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室(人大主席团办公室)、经济发展办公室(国土资源管理所、环境保护所)、社会治理办公室(司法所)和市场监督管理所、财政所;“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。设有人大主席团办公室并挂牌、党政综合办公室并挂牌、国土资源管理所、环境保护所并挂牌；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所并挂牌；设有司法所并挂牌；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政所并挂牌。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

镇纪检，监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

1、党政综合办公室及人大主席团办公室:主要承担党委、政府日常事务;负责人大、纪检监察工作;负责党务、政务公开工作;负责精神文明建设、宣传、计划生育工作;负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作;负责人事编制、档案管理、目标考核等工作;协调各项中心工作。

2、经济发展办公室及国土资源管理所、环境保护所:主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划;负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;负责辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展等工作。

3、社会治理办公室及司法所:主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

4、市场监管所:主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护等工作。

5、财政所:主要负责镇财政财务工作;负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设;负责国有资产、集体资产监督管理;负责村级财务监管工作;负责各类惠农资金和财政资金审计等工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年，是“十四五”规划开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴之年。我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕镇党委、政府提出的“125”工作思路，全面推进乡村振兴工作，加快农业农村现代化进程。为保证财政预算的圆满完成，我们将努力做好以下三方面工作：

坚持突出重点，推动乡镇协调发展。一是不断巩固脱贫攻坚成果，加大农村基础设施管护投入力度，加快培育特色农业品牌，大力发展新型农业经营主体，打造乡村振兴示范样板。二是深化农村综合改革，做好“一事一议”财政奖补工作。三是继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效。四是继续支持意识形态、扫黑除恶、社会治安综合治理等工作，推进人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境。

加强管理，严格控制“三保”支出。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支。认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，反对浪费，“三公”经费只减不增，对一般性支出和非急需、非刚性支出继续进行压减。二是严控预算安排。根据《预算法》的规定，继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。进一步健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

发挥职能，持续保障民生工程。一是加快建立基本公共服务体系，继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、公共安全、农村基层组织建设、巩固脱贫成效等方面的投入，创造更多福祉惠及人民群众。二是完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保惠民政策落实到位，不断支持养老事业发展，落实好城乡居民三项基金，做好兜底保障措施。三是支持农村经济发展。落实惠农政策，发放耕地地力保护补贴等涉农补贴，改善农村生产生活条件，支持基础设施管护、河长制管理、特色乡村等项目制度建设，不断增进民生福祉。

强化监督，确保财政行稳致远。一是加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。二是根据镇级自身内控情况，进一步查漏补缺，明确岗位系统职责，严格区分不相融和关键岗位，保障政府高效运行。三是完善全过程财政监督体系，创新财政监督管理方式，加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点项目的监督检查力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制71人，其中行政编制35人、事业编制36人；实有人员57人，其中行政26人、事业31人。单位管理的离退休人员26人。

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1069.93万元，其中一般公共预算拨款收入1069.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加77.34万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是2021年是“十四五”规划开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。2021年本部门预算支出1069.93万元，其中一般公共预算拨款支出1069.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加77.34万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是2021年是“十四五”规划开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1069.93万元，其中一般公共预算拨款收入1069.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加77.34万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是2021年是“十四五”规划开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。2021年本部门财政拨款支出1069.93万元，其中一般公共预算拨款支出1069.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加77.34万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是2021年是“十四五”规划开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1069.93万元，较上年增加77.34万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是2021年是“十四五”规划开局之年，也是巩固脱贫攻坚成果之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1069.93万元，其中：

（1）行政运行支出（2010101）5.1万元，较上年增加5.1万元，原因是涉及部分科目调整；

（2）行政运行支出（2010301）1064.83万元，较上年增加72.24万元，原因是2021年为建党100周年，增加了党史学习教育支出，而且今年是“十四五”规划开局之年和巩固脱贫攻坚成果之年，在乡村振兴方面的专项经费有所增加。

（1）人员经费支出639.55万元，较上年增加70.94万元，原因是新增了2020年底新录入与转入人员的工资及相关的保险补助等支出；

（2）公用经费支出76万元，较上年增加3.55万元，原因是2021年为建党100周年，增加了党史学习教育支出等；

（3）专项业务经费支出354.38万元，较上年增加7.29万元，原因是增加了易地扶贫搬迁安置点相关工作经费的支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1069.93万元，其中：

工资福利支出（301）618.09万元，较上年增加49.48万元，原因是新增了2020年底新录入与转入人员的工资及相关的保险补助等支出；

商品和服务支出（302）276.86万元，较上年减少142.68万元，原因是涉及部分科目调整及减少了相关办公经费的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）174.98万元，较上年增加170.54万元，原因是涉及部分科目调整及乡村振兴工作相关经费支出的增加；

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.5万元，较上年减少3.06万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，立行勤俭节约。其中：公务接待费、培训费与会议费4.5万元；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，主要原因是乡镇政府正常维护公务用车。

本单位无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共89.7万元，其中政府采购货物类预算19.23万元、政府采购服务类预算70.47万元，主要涉及到购买全镇9村4社区的垃圾清运工作和乡村振兴规划编制工作等。

本单位无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款354.38万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排较上年增加5万元，主要原因是2021年机关运行经费预算包含了公车运行维护费5万元。

本单位无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。      

第四部分  公开报表

（城关镇）2021年度部门预算公开工作总表.xls