镇坪县妇女联合会 2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一)部门主要职责

 1、坚持正确的政治方向，认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策，团结、教育全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组

织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、发展稳定的大局服务。

3、积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自

尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高我县妇女素质。

4、代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，坚持维护妇女儿童的合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导县级妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。

7、巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

8、负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、承担县委、县政府交办的其它事项。

 (二)机构设置情况

根据上述职责，县妇女联合会(县妇女儿童工作委员会办公室)内设1个综合股室，即:综合办公室。

二、2021年度部门工作任务

1、开展“巾帼建新功”系列行动：深化“创新创业巾帼行动”创业就业等培训全年不少于2次。至少争取1个创业就业项目；深化‘乡村振兴巾帼行动”。开展“五净”最美家庭、“美丽家园”创建活动。全年创建“美丽家园示范村”1个并推向市级表彰。

2、开展“巾帼暖人心”系列活动：实施贫困妇女“两癌”救助、维权救助、“红凤工程”、“春蕾计划”助学、贫困留守妇女儿童关爱等活动，争取救助项目不少于2个；推动实施巾帼健康关爱行动助力脱贫攻坚行动；全年开展巾帼志愿服务活动不少于3次。

3、开展“巾帼传家风”系列活动。全年开展家庭教育培训及相关活动不少于2次。开展各类家庭评选表彰活动，推荐并受省市级表彰的不少于3个。

4、开展“巾帼夯根基”系列行动：完善妇联基层组织建设，推动机关企事业单位妇女组织全覆盖。在全县基层妇联组织创建不同类型的“妇女儿童之家”2个以上。举办基层妇联干部培训班2次以上。

5、开展“”普法维权”系列行动：常态化开展“建设法治镇坪•巾帼在行动”活动，开展“维权服务进社区、进农村、进家庭、到身边”活动，全年开展普法宣传不少于4次。开展十个没有“平安家庭”创建活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，只包括部门本级预算，没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019 年底，本部门人员编制4 人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员3人，临聘人员2人。

附：部门人员情况柱状图

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收37.10万元，其中一般公共预算拨款收入37.10万元、政府性基金拨款收入0万元，财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加4.36万元，主要原因是本年调入行政人员一人。2021年本部门预算支出37.10万元，其中一般公共预算拨款支出37.10万元、政府性基金拨款支出0万元，财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元，2021年本部门预算支出较上年增加4.36万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入37.10万元，其中一般公共预算拨款收入37.10万元、政府性基金拨款收入0万元、财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.36万元，主要原因是本年调入行政人员一人；2021年本部门财政拨款支出37.10万元，其中一般公共预算拨款支出37.10万元、政府性基金拨款支出0万元、财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.36万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出37.10万元，较上年增加4.36万元，主要原因是本年调入行政人员一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出37.10元，其中：

（1）行政运行（2012901）36.10万元，较上年增加3.36万元，原因是本年调入行政人员一人。

（2）培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是今年将开展妇女维权培训活动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出37.10万元，其中：

工资福利支出（301）20.33万元，较上年减少1.08万元，原因是涉及部分科目调整；

商品和服务支出（302）12.30万元，较上年增加0.97万元，原因是涉及部分科目调整及压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.47万元，较上年增加4.47万元，原因是涉及部分科目调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出37.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）20.33万元，较上年减少1.08万元，原因是涉及部分科目调整；

商品和服务支出（302）12.30万元，较上年增加0.97万元，原因是涉及部分科目调整及压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.47万元，较上年增加0.47万元，原因是涉及部分科目调整。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，较上年增加0.8万元（89%），增加的主要原因是培训支出1万元，用于开展妇女维权培训活动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费0.7万元，较上年减少0.2万元（28%），减少的主要原因是厉行节俭，压缩开支；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及此项业务。2020年和2021年，本部门无会议费经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费，无2020年结转的财政拨款会议费、培训费经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.25万元，较上年减少0.08万元，厉行节约，压缩公用经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     

第四部分  公开报表

附件：妇联2021年部门综合预算公开报表.xls