镇坪县牛头店镇人民政府2021年部门综合预算

目  录

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一)部门主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4、加强党的建设，做好党的工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡镇打击犯罪，稳定社会秩序。

7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等各项行政工作。

8、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

9、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

10、承办县委、县政府等上级单位交办的其他事项及脱贫攻坚相关工作

(二)机构设置情况

牛头店镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站一中心”。“三办二所”即党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(自然资源所、生态环境所)、社会治理办公室和市场监督管理所、财政审计所;“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站(民政办公室)、公用事业服务站(文化站)。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子;国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子;整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所;司法所在社会治理办公室挂牌子;整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政所审计所;“一中心”是为适应镇级工作特点和便民服务需要，整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，而增设的镇便民服务中心事业机构；基层法庭、公安派出所(含森林公安派出所)、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。镇纪检，监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、2021年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立100周年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个100年奋斗目标进军和“十四五”规划的开局之年。政府工作的总体要求： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、 四中、 五中全会精神， 认真贯彻落实县委、 县政府和镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕全方位推动高质量发展超越主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，推进治理体系和治理能力现代化，努力打造“产业兴旺、 生态宜居、 乡风文明、 治理有效、生活富裕”的特色小镇。

（一）是紧盯实体经济发展，保障项目建设。全面落实已策划生成的涉及城建、交通、服务、农林水、社会事业等领域的固定资产投资项目建设实施，进一步加强招商引资工作，及时做好重点项目的跟踪服务。

（二）是拓宽特色产业渠道，推进乡村振兴。扎实推进我镇乡村振兴建设，继续做好农村人居环境整治和村庄规划，巩固扩大新农村建设示范成果。发展特色产业，谋划省级现代农业园区，引进深加工龙头企业，提升农产品附加值；提升农业质效，打造一村一品特色产业，培训新型职业农民、培育新型农业生产主体。

（三）是推进污染源头排查，做优生态环境。突出生态治理、生态修复、生态保护、生态利用四位一体，打好污染防治防御战，重点推进污染源头排查治理，加强日常监管，着力抓好两违整治、流域治理、村庄规划建设、农村环境整治、乡村休闲旅游和其他民生事业工作，推进高速出口沿线人居环境整治，常态化长效化做好人居环境整治提升工作，打造宜居宜业宜乐的生态环境。

（四）是构建社会稳定秩序，加强社会治理。持续开展扫黑除恶专项斗争，坚持问题导向，狠抓综合治理。积极开展综治维稳工作，坚决打击违法犯罪、坚决整治重点行业领域、坚决依法化解信访积案、坚决整治道路交通、消防安全隐患。积极化解矛盾纠纷，深化系列平安创建活动，构建和谐稳定的社会安全秩序。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制32人、事业编制18人；实有人员45人，其中行政27人、事业18人。单位管理的离退休人员10人。

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入698.77万元，其中一般公共预算拨款收入698.77万元、政府性基金拨款收入0万元，财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。2021年本部门预算收入较上年增加54.09万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是业务量增加；2021年本部门预算支出698.77万元，其中一般公共预算拨款支出698.77万元、政府性基金拨款支出0万元，财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元，2021年本部门预算支出较上年增加54.09万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入698.77万元，其中一般公共预算拨款收入698.77万元、政府性基金拨款收入0万元、财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加54.09万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是业务量增加；2021年本部门财政拨款支出698.77万元，其中一般公共预算拨款支出698.77万元、政府性基金拨款支出0万元、财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加54.09万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出698.77万元，较上年增加54.09万元，主要原因一是人员工资正常晋档调资；二是业务量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出698.77元，其中：

（1）行政运行（2010301）698.77万元，较上年增加54.09万元，原因是一是人员工资正常晋档调资；二是业务量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出698.77万元，其中：

工资福利支出（301）437.30万元，较上年增加34.7万元，原因是人员工资正常晋档调资；

商品和服务支出（302）156.38万元，较上年减少46.72万元，原因是涉及部分科目调整及压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）95.90万元，较上年增加93.14万元，原因是涉及部分科目调整；

资本性支出（310）9.2万元，较上年减少27.02万元，原因是涉及部分科目调整及同类专项业务费用减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出698.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）437.30万元，较上年增加34.7万元，原因是人员工资正常晋档调资；

机关商品和服务支出（502）156.38万元，较上年减少46.72万元，原因是涉及部分科目调整及压缩经费开支；

机关资本性支出（一）（503）9.2万元，较上年减少27.02万元，原因是涉及部分科目调整及同类专项业务费用减少。

对个人和家庭的补助（509）95.90万元，较上年增加93.14万元，原因是涉及部分科目调整。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是业务支出与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费4.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是支出与上年基本持平；公务用车运行费5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是支出与上年基本持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及此项业务。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共12万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算12万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款179.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.5万元，较上年增加0.95万元，主要原因是人员编制增加，公用经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     

第四部分  公开报表

牛头店镇人民政府2021年部门综合预算公开报表.xls