镇坪县飞地经济发展工作领导小组办公室2021年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责。

2015年9月14日，县编制委员会正式发文确定镇坪县“飞地经济”发展领导小组办公室为正科级规格的临时办事机构（镇编办〔2015〕13号），核定8名正式编制。部门主要职责如下：

1、编制园区总体规划。包括产业、经济、社会发展等规划，经批准后组织实施。

2、依法制定并实施园区各项管理制度和服务工作规定。

3、大力开展招商引资，促进经济合作和发展。

4、统一规划、管理园区项目协调服务和园区内基础设施及公共设施建设工作。

5、协助国土部门办理开发区内土地征用、土地使用权出让以及其他土地管理工作。

6、负责兴办和管理园区的社会、民生事业。

7、行使县政府赋予的其他职权，承担县飞地经济领导小组办公室的日常事务。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

1、政办股

负责部门日常运转工作。负责文电、会务、机要、档案管理、安全保密、信访、政务公开、财产管理、内部审计、综合协调等工作。承办人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责党的建设、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设工作，组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。承担部门的机构编制、人事管理、教育培训、人才发展、劳动工资和绩效管理等工作。承担有关规范性文件合法性审查工作。

2、项目信息股

负责策划和管理招商引资重点项目管理及申报;负责招商项目信息收集管理、统计;负责企业固定资产统计报表、督促、通报;负责策划、编制招商引资宣传片(册)。

3、合作服务股

负责拟定园区招商活动工作方案;包装策划园区项目；负责园区招商引资项目洽谈工作和项目签约工作;负责园区政策、项目的宣传推介;负责园区招商引资政策解释、咨询服务工作;协助企业办理前期相关手续和后续跟踪服务工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，也是脱贫攻坚与乡村振兴衔接之年。本部门将以此为契机，优化项目库，根据2021年园区重点招商项目对标对表逐项研判，建立重点项目工作台账，优化营商环境、创新招商方式，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，建设更高水平开放型经济新体制。持续以产业链招商为主攻方向，紧盯前沿产业、新兴产业“建链”，做好生态友好型产业、绿色工业“补链、延链、强链”，抓龙头、引总部、聚相关，加大招商力度，开展小分队招商模式，大力推进当前项目建设进度，力争落地项目早日开花结果。具体任务为：

1、加快入园企业建设进度，计划完成固定资产投资5千万元。

2、加大土地收储力度，计划新收储土地100亩。

3、督促在建项目早日完工投产运营，启动 3个新建项目建设任务。

4、深入开展招商引资，加大政策扶持力度，积极参与各类招商活动，计划新引进千万入园企业2户。

三、部门预算单位构成

镇坪县飞地办属正科级规格一级预算事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业6人，抽调人员3人，在编不在岗1人（驻村第一书记）。  

  

 

第二部分  收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入596.86万元，其中一般公共预算拨款收入447.64万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门预算收入较上年增加498.09万元，主要原因是征地拆迁款结转及人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等；2021年本部门预算支出149.21万元，其中一般公共预算拨款支出149.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加50.44万元，主要原因是中药配方颗粒项目援建经费、人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入149.21万元，其中一般公共预算拨款收入149.21万元、无政府性基金拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加50.44万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等，2021年本部门财政拨款支出149.21万元，其中一般公共预算拨款支出98.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加50.44万元，中药配方颗粒项目援建经费、人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等。

 

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出149.21万元，较上年增加50.44万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出149.21万元，其中：

行政运行（2010499）149.21万元，较上年增加50.44万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出149.21万元，其中：

工资福利支出（301）53.73万元，较上年增加0.28万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等；

商品和服务支出（302）5.2万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出149.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.73万元，较上年增加0.28万元，原因是人员工资正常晋档及个人补贴提高标准等；

机关商品和服务支出（502）94.48万元，较上年增加49.16万元，主要原因是项目援建资金。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年比较无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.5万元，较上年比较无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款90万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费预算安排5.32万元，与上年持平，无增减变化。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分   公开报表

附件：镇坪县飞地经济发展工作领导小组办公室2021年部门综合预算报表.xls