索引号: 0025/2018-0058 发布文号: 财〔2018〕44号
公开日期: 2018-01-31 公开目录: 三公经费
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县机关工委2018年预算信息公开

一、部门主要职责

  1、负责抓好县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关以及中、省驻镇单位、县直企事业单位党组织建设,检查、指导其开展党建工作。贯彻执行党建工作方针、政策、规定,围绕县委中心工作,安排部署县直机关党的工作,领导县直机关党组织的思想、组织、作风建设。

  2、审批管理范围内的党组织(总支委员会、支部委员会)及书记、副书记的任免(涉及职级的,按干部管理权限报批)。负责党务干部的培训。

  3、指导县直机关党组织的党员教育、管理工作。审批下属党组织的党员发展工作。负责入党积极分子的培训、考察工作。

  4、指导下属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》之规定,对党员和党员领导干部做好监督工作。了解各部门党员和群众对部门领导的意见,向县委反应各部门领导班子和领导干部的情况。同时做好党员民主评议工作。

  5、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。

  6、负责抓好非公有制经济组织和新经济组织的党建工作。

  7、完成县委交办的其他工作。

  二、2018年年度部门工作任务

  1、开展学习宣传贯彻党的“十九大”精神。

  2、开展“两学一做”制度化、常态化建设。

3、强化机关党组织示范点建设。

4、加强机关党员队伍建设。

5、深化党建主题实践活动。

三、部门预算单位构成

一级预算单位,无下属单位。

四、单位人员情况说明

镇坪县机关工委是县委主管全县机关党建工作的部门,经费形式为财政全额拨款。机关人员编制为3名,其中行政编制3名,实有在职在编人员4人。

 

 

 

 

 

 

 

 


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止201712月底,镇坪县机关工委固定资产总数为:4.1万元,通用设备1.3万元,电子产品及通信设备1.6万元,家具用具及其他1.2万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款41.28万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

镇坪县机关工委2018年预算收入41.28万元,与上年对比预算收入增加了7.56万元。增加原因是单位增加人员一名。

(二)财政拨款收支情况。

镇坪县机关工委财政预算拨款收入41.28万元;预算支出41.28万元,其中工资福利支出31.07万元,对个人和家庭补助支出0.71万元,商品和服务支出6.5万元,专项及发展经费支出3万元。

部门总体收支与上年对比增加了7.56万元,增加原因是单位增加人员一名。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

镇坪县机关工委一般公共服务支出41.28万元,其中工资福利支出31.07万元,对个人和家庭补助支出0.71万元,商品和服务支出6.5万元,专项及发展经费支出3万元。

部门总体收支与上年对比增加了7.56万元,增加原因是单位增加人员一名。

2、支出功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

 

41.28

31.78

6.50

3.00

 

201

一般公共服务支出

41.28

31.78

6.50

3.00

 

20136

其他共产党事务支出

41.28

31.78

6.50

3.00

 

2013601

行政运行

41.28

31.78

6.50

3.00

 

2017,支出按功能科目分类明细增长了22.4%,主要原因是单位增加一名人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

专项业务经费支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

合计

 

41.28

31.78

6.50

3.00

 

301

工资福利支出

31.07

31.07

0.00

0.00

 

30101

基本工资

14.35

14.35

0.00

0.00

 

30102

津贴补贴

11.98

11.98

0.00

0.00

 

30112

其他社会保障缴费

1.58

1.58

0.00

0.00

 

30113

住房公积金

3.16

3.16

0.00

0.00

 

302

商品和服务支出

9.50

0.00

6.50

3.00

 

30201

办公费

1.92

0.00

0.42

1.50

 

30202

印刷费

0.70

0.00

0.20

0.50

 

30205

水费

0.30

0.00

0.30

0.00

 

30206

电费

0.50

0.00

0.50

0.00

 

30207

邮电费

0.20

0.00

0.20

0.00

 

30211

差旅费

0.80

0.00

0.80

0.00

 

30215

会议费

0.50

0.00

0.00

0.50

 

30216

培训费

0.20

0.00

0.20

0.00

 

30217

公务接待费

0.20

0.00

0.20

0.00

 

30226

劳务费

0.50

0.00

0.00

0.50

 

30228

工会经费

0.68

0.00

0.68

0.00

 

30239

其他交通费用

3.00

0.00

3.00

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.71

0.71

0.00

0.00

 

30381

取暖降温职工福利费

0.71

0.71

0.00

0.00

 

2017年相比,支出按经济科目分类明细增长了22.4%,增长原因为人均公用经费提高。

(四)政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018年我委“三公”经费预算0.2万元,公务接待费预算0.2万元,与上年度对比下降50%,主要原因是本单位严格按照国家规定,尽量减少公务接待;会议费0.5万元,较上年增长了25%,增长原因是2018年着重党建与扶贫工作,党建与扶贫工作方面会议增加;培训费0.2万元,较上年减少了33.3%,减少原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数及天数,对培训预算进行压减。

(七)机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款3.5万元,按单位每个编制数0.7万元预算。与2017年持平。主要用于本单位日常办公费等支出。

(八)政府采购情况

本单位无政府专项采购。

八、专业名词解释

(一)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:机关工委2018年部门预算公开报表