索引号: 0025/2018-0088 发布文号: 财〔2018〕59号
公开日期: 2018-02-05 公开目录: 三公经费
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县教育体育局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规,研究制定全县教育改革与发展战略,编制全县教育事业发展规划并组织实施。

(二)综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育和体育工作;加大城乡教育统筹发展力度,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;大力发展职业教育,深化职业教育教学改革,提高职业院校的办学水平和质量;加强民办教育的统筹规、综合协调和宏观管理,规范办学秩序,促进民办教育事业健 发展。

(三)按权限负责民办学校和教育培训机构的设置审批,规范民办学校和教育培训机构办学行为。

(四)负责学校的常规教学管理和学校年度考核工作及全县中小学校长(县高级中学、初级中学除外)的考察任免工作。

(五)负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设;负责全县教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设等工作。

(六)主管全县教师工作,统筹规划全县教师队伍建设;会同有关部门依法履行中小学教师的公开招聘、职称评审、岗位聘用、调配交流、培养培训、考核奖惩等工作;负责全县中小学校长(县高级中学、初级中学除外)的考察任免工作;协助组织部门搞好直属单位领导班子的考察、任用、监督等具体工作;按规定管理权限负责办理局属事业单位的人事、劳资、职称工作,指导全县教育系统人事制度改革工作。

(七)编制下达教育经费预算并监督执行,管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策和管理办法;组织指导贫困家庭学生资助工作。

(八)负责全县教育信息的统计、分析和上报;负责全县教育体育基础设施规划、申报、实施;负责全县基层账务管理、审计、指导。

(九)巩固“双高双普”和“义务教育均衡”发展成果,指导全县各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估等工作,全面实施素质教育。

(十)规划指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(十一)负责全国普通高校招生考试、初中毕业学业水平考试、成人高考、自学考试、高中毕业水平考试及小学毕业质量检测工作。

(十二)负责学校远程教育、信息技术教育以及教育网的管理工作。

(十三)负责全县语言文字工作,贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

(十四)负责全县中小学校的安全稳定工作和校园环境治理工作,协助有关部门处理突发事件;检查、指导学校日常安全管理和社会治安综合治理工作;组织开展安全文明校园创建活动;协调相关部门开展校园周边环境综合整治等工作;负责全县教育系统普法、依法治理和维护稳定工作。

(十五)负责组织实施义务教育阶段的“营养改善计划”。

(十六)负责指导和组织群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准;研究和指导全县体育竞赛、竞技体育项目的设置;举办全县综合运动会、组织参加全市综合性运动会。

(十七)组织和指导体育宣传和教育工作,培养体育专业人才;指导学校体育和训练。

(十八)协调全县各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

(十九)负责生源地信用助学贷款的政策宣传、实施、管理工作和中等职业学校国家助学金发放工作。

(二十)承担县委、县政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

(一)学习贯彻习总书记系列讲话精神,推动教育事业追赶超越

(二)加大教育投入,着力提升教育综合水平

(三)加强内涵发展,全面提升教育教学质量

(四)加强教师队伍建设,争做“四有”好教师

(五)落实惠民政策,着力促进教育公平

(六)加强校园安全,确保教育系统安全稳定

(七)加强体育工作,推动体育事业健康发展

(八)加强教育扶贫,助推全县脱贫工作

(九)落实“三项机制”,加强政风校风教风学风建设

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个,包括:

序号

单位名称

1

镇坪县教育体育局本级(机关)

2

镇坪县曾家初级中学

3

镇坪县牛头店九年制学校

4

镇坪县初级中学

5

镇坪县钟宝初级中学

6

镇坪县城关小学

7

镇坪县幼儿园

8

镇坪县师训教研中心

9

镇坪县曾家小学

10

镇坪县洪石小学

11

镇坪县牛头店镇中心幼儿园

12

镇坪县白家小学

13

镇坪县第二幼儿园

14

镇坪县上竹小学

15

镇坪县小曙河小学

16

镇坪县曙坪小学

17

镇坪县钟宝小学

18

镇坪县华坪小学

 

 

 

 

 

四、 部门人员情况说明

镇坪县县教育体育局(机关)行政编制数7人,事业编制数10人,内设党政办、督导室、安体股、计财股、人事股、教育股、招生办、电教站八个股室。

 

 

 

 

 

 

 

序号

单位名称

截止2017年底人员编制数

其中

截止2017年底实有人员

其中

行政编制

事业编制

行政编制

事业编制

1

镇坪县教育体育局本级

17

7

10

12

7

5

2

镇坪县曾家中学

29

 

29

27

 

27

3

牛头店九年制

32

 

32

28

 

28

4

镇坪县初级中学

73

 

73

71

 

71

5

镇坪县钟宝中学

29

 

29

23

 

23

6

镇坪县城关小学

82

 

82

61

 

61

7

镇坪县幼儿园

46

 

46

37

 

37

8

镇坪县师训教研中心

13

 

13

11

 

11

9

镇坪县曾家小学

52

 

52

40

 

40

10

镇坪县洪石小学

26

 

26

21

 

21

11

镇坪县牛头店幼儿园

11

 

11

11

 

11

12

镇坪县白家小学

23

 

23

20

 

20

13

镇坪县第二幼儿园

10

 

10

10

 

10

14

镇坪县上竹小学

31

 

31

29

 

29

15

镇坪县小曙河小学

27

 

27

23

 

23

16

镇坪县曙坪小学

28

 

28

29

 

29

17

镇坪县钟宝小学

54

 

54

40

 

40

18

镇坪县华坪小学

28

 

28

25

 

25

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

序号

单位名称

截止2017年底国有资产

合计

通用设备

图书、档案

专用设备

家具用具装具及动植物

土地房屋及构筑物

 

数量

价值

数量

价值

数量

价值

数量

价值

面积

价值

 

合计

 

2825

11271566

197959

2043175

1182

3116957

15655

6193568

185512

82225505

104850771

1

教体局机关

29

200740

 

 

 

 

66

66430

250

250000

517170

2

曾家中学

41

621491

28476

345500

276

361680

1452

544280

19444

12215396

14088347

3

牛头店九年制

242

757141

9025

164200

212

280610

1098

533100

16344

4628603

6363654

4

县初中

300

1193454

30501

348108

43

267626

2259

847895

17954

6855326

9512409

5

钟宝中学

165

1003380

7160

128863

30

298278

887

380580

13009

10121988

11933089

6

城关小学

204

1290870

30149

467939

241

894860

3078

909016

11422

9206032

12768717

7

县幼儿园

119

724920

 

 

20

220495

199

250560

3970

8358720

9554695

8

师训中心

7

33789

1

34250

 

 

3

21000

4922

22001

111040

9

曾家小学

187

872652

22921

168840

68

66684

1062

321775

18118

3907035

5336986

10

洪石小学

108

361405

5358

53580

3

104000

663

186692

6928

4291432

4997109

11

牛头店幼儿园

52

208629

5564

32209

42

42840

418

146280

11184

1753597

2183555

12

白家小学

128

543760

3273

63775

13

15000

209

100748

6669

1522041

2245325

13

县第二幼儿园

4

108000

 

 

36

112300

322

138920

7545

1189253

1548473

14

上竹小学

133

512531

2

15960

65

101530

798

252663

14462

3459795

4342479

15

小曙河小学

576

400188

171

34902

59

41510

377

97640

7482

4400574

4974815

16

曙坪小学

163

800132

1601

31688

10

62218

601

290540

9147

3262689

4447267

17

钟宝小学

225

1020850

11754

124795

49

101746

1535

539348

6604

3444501

5231240

18

华坪小学

142

617634

42003

28566

15

145580

628

566100

10058

3336522

4694402

 

六、部门预算绩效目标说明 

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款26.10万元。

七、2018年部门预算收支说明 

(一)收支预算总体情况

2018年,县教育体育局(含下属17部门)入预算为4402.55万元,比上年减少1%减少原因是教体局机关专项业务经费收支(教师培训经费、教育科研经费)没有进入预算。

2018年,县教育体育局(含下属17部门)支预算为4402.55万元,比上年减少1%减少原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2018年县教育体育局(含下属17部门)财政拨款收支预算为4402.55万元,比上年减少1%,减少原因是教体局机关专项业务经费收支(教师培训经费、教育科研经费)没有进入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年县教育体育局(含下属17部门)一般公共预算拨款4402.55万元,较上年减少1%,减少原因是教体局机关专项业务经费收支(教师培训经费、教育科研经费)没有进入预算。

2.支出按经济分类的明细情况

2018年县教育体育局支出预算为4402.55万元,其中

工资福利支出4232.19万元,较上年增长12%,增长原因是2018年将单位负担的住房公积金从个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

商品和服务支出45.78万元,较上年增长29%,增长原因是:1、2018年师训教研中心及各校账务不再实行报账制,因此办公费、印刷费等预算支出增加;2、2018年新增会议费、工会经费预算支出。

对个人和家庭补助支出119.78万元,较上年减少78%,原因是:1、2018年机关事业单位基本养老保险改革后退休费不记入单位预算2、2018年将单位负担的住房公积金从个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

其他资本性支出0万元,较上年减少100%,减少原因是2018年不需要购置办公设备

其他支出4.8万元,上年减少92%,减少原因是 2018年其他支出中包含中考报名费上解支出和老年体育协会专项支出,减少了2017年在其他支出中预算的督导经费、培训经费、高考、中考、学考、特岗教师招聘等相关考试经费专项业务经费。

3.支出按功能分类的明细情况

1)2018年教育管理事务支出228.78万元,较上年减少17%,减少原因是2018年机关事业单位基本养老保险改革后退休费不记入单位预算

2)2018年普通教育支出4071.73万元,较上年减少2%,原因是初级中学减少预算支出。

3)2018年进修及培训支出102.04万元,较上年减少2%,原因是办公设备购置预算减少。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门国有资本经营预算拨款收支18万元。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算(含师训教研中心)4.54万元,与上年持平。其中:公务接待费4.54万元(教体局机关3.04万元、师训教研中心1.5万元)。

2018年会议费预算支出2万元,较上年增长100%,原因是2017年无会议,2018年增加了义务教育均衡发展验收巩固提高会议支出。

2018年培训费预算支出1.5万元,较上年增长50%,原因是2018年各校不在实行报账制,将对本单位及各校财务人员定期培训。

(七)机关运行经费安排情况

2018年县教体局本级机关运行经费财政拨款预算228.78万元,比2017年预算减少45.89万元,减少17%。主要是专项业务经费支出预算比上年减少了50.46万元。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共9.18万元,其中政府采购货物类预算9.18万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车以及其他费用。

附件:教体局2018年部门预算公开报表