索引号: /2018-0000 发布文号: 财〔2018〕87号
公开日期: 2018-09-14 公开目录: 三公经费
有效性: 有效 公开形式: 主动公开

镇坪县供销合作社联合社2017年部门决算说明

一、部门主要职责

县供销合作社联合社是县政府直属集体经济组织,是管理全县供销合作商业的机构,主要职责是:负责全县供销商业的行业管理工作,指导监督基层企业的工作,完善基层企业体制改革和改造,大力实施国家“新网”工程建设和电子商务工作,发展壮大农村专业合作社、农民经济人协会、农村加盟店等服务网络,积极参加“一县一品,百县百品”农副产品展销活动及“茶叶节”、安康生态富硒农产品推介活动,全面参与社会主义新农村建设,为农民提供政策咨询、市场信息、资金融通等系列化服务工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1.完成市社下达我社销售总额10062万元,购进总额11554万元,利润9万元;

2.围绕五大产业组建了一个专业合作社联合社;

3.围绕“安康供销、一县一品、百县百品”展销、“两中心、一条街”、举办安康生态富硒农产品推介活动;

4.在省内建立安康富硒生态农产品直营店1个;

5.培育壮大供销扶贫龙头企业2户;

6.组织全县农资购、销、调、存任务,保障农资供应。三、部门决算单位构成

本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,县供销社有事业编制6人,实有人员6人,退休人员3人(已由养老经办中心管理 ),2009年列入参公单位并纳入全额财政预算,属于正科级单位,现办公场所位于上新街丁字路口原知青楼二层。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总额60.68万元,其中财政拨款收入60.68万元,较上年78.57万元减少了17.89万元,主要原因是2016年我单位有一人退休以及公用经费和项目经费减少所致;本年度支出63.18万元,较上年同期支出的78.57万元减少15.39万元,主要原因就是一人退休和公用经费以及项目经费减少所致。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总额60.68万元,属于财政拨款收入60.68万元,其中:基本收入47.68万元,公用经费5万元,专项及发展8万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总额63.18万元,其中:基本支出61.65(人员经费40.50,公用经费21.15)万元,项目支出1.53万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入60.68万元,较上年78.57万元减少了17.89万元,主要原因是2016年我单位有一人退休以及公用经费和项目经费减少所致;本年度支出63.18万元,较上年同期支出的78.57万元减少15.39万元,主要原因就是一人退休和公用经费以及项目经费减少所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本年度支出总额63.18万元,其中:人员经费40.50万元,行政运行21.15万元,项目支出1.53万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本年度公共预算拨款61.65万元,其中人员经费40.50万元(基本工资15.61,津贴补贴13.4,奖金1.4,其它社会保障缴费1.13,对个人和家庭的补助8.96);公用经费21.15万元(办公费4.39,印刷费0.57,水电费0.17,邮电费4.38,差旅费6.81,公务接待费0.91,租赁费2.18,工会经费0.03,福利费0.72,其他交通费1.00)。

4、本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出接待费0.91万元,比上年的1.84万元减少了0.93万元;公务接待7次、40人数、经费总额0.91万元;2017年本部门没有因公出国(境)团组情况、本部门没有公务用车。

2、2017年本部门没有培训费支出。

3、2017年本部门没有会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年,本部门对预决算编制及执行情况,财务状况,人员情况等三个方面的相关具体指标开展了预决算绩效管理,并通过决算量化指标进行了分类评价,绩效评价结果显示,上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

公用经费21.15万元,其中:(办公费4.39,印刷费0.57,水电费0.17,邮电费4.38,差旅费6.81,公务接待费0.91,租赁费2.18,工会经费0.03,福利费0.72,其他交通费1.00)。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1.53万元,属于政府采购货物类支出1.53万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:供销社2018年决算公开表.xls




2018年9月14日