镇坪县双创指挥部办公室2019年度部门综合预算说明

           一、部门主要职责及机构设置 

巩固提升国家卫生县城创建成果；统筹协调五城联创工作；负责县城环卫管理。

二、2019年年度部门工作任务

本部门承担巩固提升国家卫生县城创建成果；负责县城环卫管理；统筹协调五城联创工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本机（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门实有人员16人，其中，从外单位抽调领导职数2名，从各单位抽调工作人员11人，经县政府同意单位临聘工作人员3名。

                                     

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆（环卫车辆）。

六、部门预算绩效目标说明

   本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门专项业务经费569.23万元，涉及当年一般公共预算当年拨款569.23万元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入569.23万元，其中一般公共预算拨款收入569.23万元，2019年本部门预算收入较上年增加了58.8万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。2019年本部门预算支出569.23万元，其中一般公共预算拨款支出569.23万元，2019年本部门预算支出较上年增加了79万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入569.23万元，其中一般公共预算拨款收入569.23万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加了58.8万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。2019年年本部门财政拨款支出569.23万元，其中一般公共预算拨款支出569.23万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加了79万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出569.23万元，较上年增加了79万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

2.支出按功能科目分类的明细情况

 本部门2019年一般公共预算支出569.23万元，其中

（1）城乡社区管理事务55万元,较上年持平。

（2）城乡社区环境卫生514.23万元，较上年增加了79万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出569.23万元，其中：工资福利支出84万元，商品和服务支出460.23万元，较上年增加了54万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

4.2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

2019年，本部门结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出569.23万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

城乡社区管理事务55万元；较上年持平。

城乡社区环境卫生514.23万元；较上年增长了79万元，原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

（2）按部门预算支出经济分类

工资福利支出84万元；较上年持平。

商品和服务支出460.23万元；较上年增长了79万元，原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

资本性支出25万元；较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加2万元。其中：公务接待费预算支出3万元，较上年增加了2万元。增加的原因是城市创建及管理工作机构整合改革，将城市管理综合执法大队和市容环卫工作站合并到创建办，人员增加。

（七）机关运行费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排64万元，较上年持平。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算496.55万元。其中：政府采购货物类预算96.55万元，政府采购服务类预算400万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：双创办2019年部门综合预算公开报表.xls