镇坪县委办公室2019年部门综合预算说明

           一、部门主要职责及机构设置

1、负责为县委决策贯彻落实服务，围绕县委的总体工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

2、负责县委的日常文书处理工作，县委领导的公务活动安排，县委各种会议的会务和有关接待工作。

3、负责县委和以县委办公室名义印发的各种文件、领导讲话稿的起草工作，上级党委和县委各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，协调有关方面做好县委安排的各项工作。

4、负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省委、市委文件和县级党政军机关及其要害部门机密信件的传递工作。

5、负责全县国家保密工作，贯彻执行保密工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县保密工作制度，开展通信和办公自动化领域的保密管理，组织、协调保密技术防范，查处失泄密事件。

6、负责党风廉政建设党委主体责任工作的安排部署、组织协调、检查考核和督促整改等工作。

7、负责县委机关财务管理、房产基建、固定资产等后勤服务的协调与管理工作；负责县委办的安全保卫和综合治理工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责县委办的党建工作、精神文明建设和党风廉政建设等工作，协调有关部门做好群众来信来访工作。

9、负责县委机关有关工作的联络协调。

10、负责县委机关日常对外接待工作。

11、负责县委及上级党委办公室交办的其他工作。

县委办内设3个股室（综合股、秘书股、事务股），1个副科级规格挂靠行政机构，2个直属事业单位（县委督办督查室<正科级>、县委办公室信息中心<股级>）、2个正科级规格挂靠事业单位（县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县接待办公室）。

根据县委县政府机构改革方案，县委办公室加挂县档案史志局、县国家保密局、县委督查室牌子；县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。

二、2019年年度部门工作任务

1、切实做好机要保密、文稿起草和公文处理工作，做到办理及时、准确、安全、规范，不出纰漏;

2、全力抓好综合协调、会议筹办、调查研究、后勤保障等常规工作，为县委科学决策当好参谋助手，搞好服务保障；

3、围绕县委重大决策部署、重点工作任务和县委领导批示，加强督查督办力度，推进工作落实，确保督办事项完成率达98%以上；

4、围绕目标考核任务和自身工作定位，坚持不断创新工作思路，狠抓任务落实，全面完成联村脱贫攻坚工作务；

5、完成市委全面深化改革委员会办公室交办事项并报告情况；主动与各改革专项小组联系沟通，收集整理相关动态信息，指导推进和协调督查全县改革工作，督办完成督察中发现问题的整改工作；

6、认真贯彻、执行、宣传党的国家档案工作的方针政策，积极做好全县档案工作的指导工作；

7、统筹负责全县全面从严治党主体责任落实，高质量完成落实全县全面从严治党主体责任相关工作；

8、规范和加强党委系统值班室工作，进一步做好党委系统日常值班值守、突发事件应急协调、重要工作情况收集等工作；

9、抓好全县机要密码、保密工作发展规划、计划、规章制度的组织实施工作，指导完成全县保密宣传教育工作；组织开展全县核心密码及核心密码设备的装备、应用、管理和安全保密检查工作；开展国际商用密码管理政策、法规、标准的宣传贯彻工作，对全县商用密码工作开展指导、管理和监督检查工作；

10、狠抓班子建设、党的建设、队伍建设，强化机关日常管理，对全体干部实行目标责任考核，努力实现创新求变、务实高效,保障有力、措施到位的目标,为全面提升服务水平和工作实效提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

县委办为一级预算单位，无下属单位。县委办内设3个股室（综合股、秘书股、事务股），1个副科级规格挂靠行政机构，2个直属事业单位（县委督办督查室<正科级>、县委办公室信息中心<股级>）、2个正科级规格挂靠事业单位（县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县接待办公室）。

根据县委县政府机构改革方案，县委办拟设置6个股室（综合股、后勤股、政办法规股、机要保密股、督查督办股、深改档案股），1个股级直属事业单位（县委办公室信息中心），1个正科级挂靠事业单位（县接待办公室），1个副科级挂靠事业单位（县委政研室）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，镇坪县委办核定总编制数25名，其中行政编制13名，事业编制12名；实有正式在职在岗干部职工23人，其中行政17人、事业3人、其他聘用人员3人。离退休人员7人。

根据县委县政府机构改革方案，2019年将有人员划入等变动情况。

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，单位共有公务用车10辆(含党群系统过渡性应急公务用车4辆），无单价20万元以上的设备。2019年当年部门无安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款127.00万元,当年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入398.39万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019年本部门预算收入较上年增加31.29万元，主要原因：一是人员工资的调整；二是2018年新建计算机保密检查系统服务器互联网专线1条和新开通全县党群系统电子政务外网，增加了专线网络服务费；三是增加了县委信息中心运行费用预算。2019年本部门预算支出398.39万元，其中一般公共预算拨款支出398.39万元，2019年本部门预算支出较上年增加31.29万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入398.39万元，其中一般公共预算拨款收入398.39万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加31.29万元，主要原因是同上；2019年本部门财政拨款支出398.39万元，其中一般公共预算拨款支出398.39万元，较上年增加31.29万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出398.39万元，较上年增加31.29万元，主要原因是同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出398.39万元，其中：

（1）行政运行（2013101）271.39万元，较上年增加31.29万元，主要原因是同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出398.39万元，其中：

工资福利支出（301）176.44万元，较上年增加10.8万元，原因是人员工资的调整；

商品和服务支出（302）204.42万元，较上年增加39.04万元，原因是相关专项业务经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.53万元，较上年增加3.45万元，原因是人员工资的调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出398.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.44万元，机关商品和服务支出（502）204.42万元，机关资本性支出（一）（503）10.00万元，对个人和家庭的补助支出（509）7.53万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支和2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.00万元，较上年减少3.00万元（0.47%），减少的原因是公务车运行维护费下调5%。其中：未预算因公出国（境）经费，和2018年保持一致；公务接待费费4.00万元，和2018年持平；公务用车运行维护费57.00万元，较上年减少3.00万元（5%），减少的主要原因是压缩5%；公务用车购置费0.00万元，和2018年持平。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排85.50万元，较上年减少4.50万元，主要原因是公用经费和公务车运行维护费按下调5%预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共37.24万元，其中政府采购货物类预算22.24万元、政府采购工程类预算15.00万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：县委办2019年部门综合预算公开报表.xls