镇坪县移民开发局2019年部门综合预算说明

           一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中、省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。拟定全县移民开发事业发展规划和规章制度，并负责组织实施;主管全县移民开发事业，指导乡镇、行政村移民开发工作。 

   （二）负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

 （三）根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调相关镇移民搬迁、安置工作。

 （四）负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

 （五）负责重庆三峡库区迁入我县移民安置后期扶持管理。

 （六）承办县政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务：

（一）依法做好移民安置工作

1、完成双河口水电站移民安置，力争年底完成大坝建设。

2、移民核减到位，直补资金发放全额完成。一是确保移民人口核定准确。 二是我局严格按照资金发放程序，直补资金直接划入移民个人账户，做到直补资金不截留、不挪用,完成直补资金发放的100%。三是直补资金的发放采取“一卡通”形式，有效地防止和杜绝资金拨付缓慢、滞留等问题，确保直补资金及时到位。 

（二）全力抓好后期扶持工作

   1、严格执行按季度发放直补资金，规范资金管理，完成直补人数核减上报及直补兑现。

2、严格执行项目管理规定，加快移民项目实施。

 （三）全力抓好精准扶贫工作

   1、积极探索企业带动合作互助模式：在三大峡库区移民中选择有实力，有能力，想做事，能做事，愿意承担社会责任的移民户成立公司，发展产业，与贫困户签订订单，实行保底回收，贫困户可通过土地流转获得收益实现脱贫、贫困户可通过在企业务工获得报酬实现脱贫、贫困户可通过企业带动成立协会发展产业实现脱贫。

   2、移民开发局拟以企业+贫困户的模式扶持成立协会发展养鸡2800只、养羊300只。

   3、投资280万元，完成曙坪镇联合村避灾移民安置点配套基础设施建设项目，预计2019年12月底前交付使用。

 （四）全力抓好重点村建设工作

  1、迅速完成重点村建设规划，项目编报。

2、全面完成年度建设任务，确保重点村建设当年见效。

3、移民开发局部门预算收支说明

三、部门预算单位构成

镇坪县移民开发局属正科级规格一级预算事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，移民开发局人员编制6人，实有人员7人，在编在岗7人。 

 五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

我单位无公务用车，截止2018年12月31日，通用设备19件，价值8.965万元，专用设备0件，价值0万元，办公家具、用具、装具等12套价值2.411万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款58.0936万元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明：

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入58.0936万元，其中一般公共预算拨款收入58.0936万元，较上年增长6.63%，增长主要原因：人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

2019年本部门预算收入58.0936万元，其中一般公共预算拨款收入58.0936万元，较上年增长6.63%，增长主要原因：人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入58.0936万元，其中一般公共预算拨款收入58.0936万元，较上年增长6.63%，增长主要原因：人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

2019年本部门财政拨款支出58.0936万元，其中一般公共预算拨款支出58.0936万元，较上年增长6.63%，增长主要原因：人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算拨款支出58.0936万元，支出较上年增长6.63%，增长主要原因：人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

水利建设移民支出（2130334）58.0936万元，上年支出54.4817万元，支出较上年增长6.63%，增长主要原因：人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出58.0936万元，其中：

工资福利支出51.8426万元，上年预算拨款支出41.4364万元，较上年增长25.11%，主要原因：人员工资正常晋档及个人采暖补贴提高标准等。

对个人和家庭补助支出2.261万元，上年预算拨款支出1.8453万元，与上年预算拨款支出增加0.4157万元，主要原因是单位人员增加。

商品和服务支出3.99万元，与上年预算拨款支出减少4.2万元，主要是办公费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出51.8426万元，机关商品和服务支出3.99万元，对个人和家庭的补助2.261万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府基金预算收支，并已经公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况 

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年我单位三公经费预算0.96万元，其中公务接待费0.96万元，上年预算拨款支出0.96万元，与上年持平，无增减变化。2019年无会议费及培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况

专项业务经费支出预算0万元，本部门无当年专项业务经费预算收支，并已经公开空表。

（八）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算0万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：移民开发局2019年部门综合预算公开报表.xls