镇坪县住建局2019年部门综合预算说明

             一．部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1．负责全县保障性住房项目建设及分配管理工作，拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，组织推进保障性住房建设工作；拟定全县保障性住房政策及规划，落实中省市县有关保障性住房资金安排和使用。保障性住房信息平台建设与管理和保障性住房资产运营管理。

2．指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；负责房产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责城市直管公房管理；负责城市房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。

3．负责县域城镇体系规划、县城总体规划、详细规划和专项规划的组织编制、审查、报批工作；指导镇村规划的审查及报批；负责核发建设项目的选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；下达出让转让地块的规划设计要求；负责组织城市建设项目的规划设计方案评审；负责建设工程的规划验收工作。

4．负责房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。负责规范房地产市场、制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；负责审批房地产预售许可、颁发房地产预售许可证；负责产权产籍管理，依法审查和确认城市房屋所有权及其发证；组织制定住宅建设、房屋拆迁、房地产开发、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行。

5．承担城市市政建设与发展职责，研究制定城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；负责城市市政道路、供水、排水、供气、节水、污水处理、垃圾处理企业资质初审以及内涝防治和管网工程建设项目的报批、组织实施和管理工作；负责城市市政基础设施建设维护、城市道路占用开挖、市容管理、城市户外广告设置审批和监管工作；承担县城市政公用事业管理工作。

 6．负责规范建筑市场；制定建筑市场各方主体行为以及建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量、合同管理和工程风险管理的规章制度并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作。

7．推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准、统一定额、行业标准，并监督执行。

8．认定从事相关工程建设项目招标代理机构资格；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和市政设施的建设工程抗震设计规范；指导城市地下空间的开发和利用；负责建设工程施工许可证的办理和工程建设管理。

9．指导全县城市建设；负责城镇节水、燃气、市政设施。

10．指导全县村镇建设；拟定村庄和城镇建设政策并指导实施；指导城乡一体化建设；指导农村住房建设和危房改造；指导城镇和村庄人居生态环境改善工作及重点镇建设工作。

11．负责城市基础设施配套费的收缴工作。

12．负责建设项目绿线审批和园林城市创建与审核上报工作。

13．负责城市建设监察工作，承担城市市政、绿化、建设工程及市容管理监察工作，指导市容环卫综合执法工作。

14．负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目,大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施情况，承担新型墙体材料和建筑节能产品的使用认证及淘汰制度的日常管理工作。

15．管理全县人民防空建设管理工作职责。

16．承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据职责，县住房和城乡建设局内设5个股。即：政办股、住房保障与房地产市场监管股、建筑业管理股、村镇建设股、项目管理股。管理保障性住房管理中心、地震局、建设工程质量安全监督站、城镇规划管理办公室、房地产管理所、综合执法大队、“两厂（场）”建设运行管理办公室、人民防空办公室。

二、2019年工作要点

1、新增及建筑业企业资质升级5户以上。

2、以棚户区改造为抓手，统筹抓好老城区、一河两岸、文彩等7个片区棚户区改造，加快实施一批城市综合体项目，积极推进临河景观栈道提升、小区公共服务设施完善等配套工程，稳步推动县城主街道和背街小巷综合改造。

3、实施城镇垃圾污水处理提质增效行动。

4、扎实推进省级生态园林县城创建。

5、县城区主街道铺设沥青路面。

6、着力办好城镇管理“关键小事”，持续整治“车乱停”“道乱占”“摊乱摆”“物乱堆”等现象。

7、开工建设140套保障性住房。

8、推进钟宝、曾家等集镇配套基础设施建设，提升腊味小镇等美丽乡村建设。

9、实施建筑工地的规范化管理，加大建筑工地质量管理力度，创建市级文明工地。

10、加大城镇规划管理，完成县域重点区域修建性规划。。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

本部门编制数41人，其中行政编制8人，事业编制33人。实有人员36人，其中行政在职8人 ，事业在职28人。退休10人。遗属2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台。其中通用设备173.01万元 ，电子产品及通信设备42.03万元，家具用具3.04万元。2019年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

2019年本部门2018年结转的列权责发生制核算支出未安排购买车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款650万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年度收入合计981.15万元，全部为一般公共预算拨款收入981.15万元。与上年比较，2019年预算收入增加206.24万元，主要原因是春节城区亮化40万元。一河两岸亮化提升改造工程经费150万元等专项业务经费增加。

2019年支出预算为981.15万元，其中一般公共预算拨款支出981.15万元， 2019年本部门预算支出较上年增加206.24万元，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年度收入合计981.15万元，全部为一般公共预算拨款收入981.15万元。与上年比较，2019年预算收入增加206.24万元增长原因同上。

2019年支出预算为981.15万元，其中一般公共预算拨款支出981.15万元， 2019年本部门预算支出较上年增加206.24万元，增长原因同上。

（三）公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款支出981.15万元，较上年增长206.24万元，主要原因是春节城区亮化40万元。一河两岸亮化提升改造工程经费150万元等专项业务经费增加。

2.支出功能分类明细情况。

2019年当年一般公共预算支出981.15万元，其中：

（1）行政运行（2120101）331.15万元，较上年减少83.76万元，主要原因是减少机关运行支出。

（2）人民防空（2030603）10万元，较上年减少10万元，主要原因是人防办创建 “人防双百”工程创建经费减少。

（3）城乡社区环境卫生（2120501）230万元，与上年持平。主要原因垃圾处理场和污水处理场运营费.。

（4）工程建设管理（2120106）80万元，较上年增加80万元，主要原因是县城路灯电费及维护费和支出功能科目分类变化。

（5）其他城乡社区管理事务（2120199）30万元，较上年增加30万元。主要原因是县城绿化管护经费。

（6）小城镇基础设施建设（2120303）80万元，较上年增加80万元。主要原因是县城重点项目及省级园林县城创建工作经费。

（7）其他城乡社区公共设施支出（2120399）220万元，较上年增加220万元。主要原因是一河两岸亮化提升改造工程经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年当年一般公共预算支出预算为985.15万元，其中：

工资福利支出   290.53万元，与上年比较，2019年预算支出减少3.18万元，主要原因是正常人事调动。

对个人和家庭补助支出14.73万元，与上年比较，2019年预算支出增加6.1万元，主要原因华龙村周边家庭的卫生费。

商品和服务支出25.89万元，其中三公经费预算：车辆运行与维护费0万元，公务接待费预算2.5万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元。与上年比较，2019年预算支出减少6.69万元，主要原因日常公用经费减少。

资本性支出650万元，与上年比较，2019年预算支出增加210万元，春节城区亮化40万元。一河两岸亮化提升改造工程经费150万元等专项业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门当年一般公共预算支出985.15万元，其中：

机关工资福利支出(501)  290.53万元；机关商品和服务支出(502) 25.89万元；机关资本性支出(503)650万元  ； 对个人和家庭的补助（509）14.73万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况及增减变动说明

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况及增减变动说明

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年我单位“三公”经费预算2.5万元，其中车辆运行与维护费0万元，公务接待费预算2.5万元，与上年比较公务接待费预算与上年度持平。

2019年我单位会议费预算0.2万元，与上年相比增加0.2万元。主要原因是脱贫攻坚涉及我单位会议.

2019年我单位培训费预算0.2万元，与上年相比增加0.2万元。主要原因是公务员培训。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款25.89万元，与上年比较减少6.69万元，主要原因日常公用经费减少。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共5.67 万元，其中政府采购货物类预算 5.67万元；政府采购服务类预算0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

2019 年，本部门 无2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 附件：住建局2019年部门综合预算公开报表.xls