牛头店镇人民政府2019年综合预算说明

   

   一、部门主要职责及机构设置 

  （一）党委工作职责

   1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

   2、保证监督职能。

   3、教育和管理职能。

   4、服从和服务于经济建设的职能。

   5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府职能 

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

  2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

  6、完成上级各部门交办的其它事项。

二、2019年年度工作任务 

（一）巩固提升脱贫成效，持续取得新成果

坚持输血与造血、脱贫与富民相结合，不断提高脱贫攻坚的系统性、协同性和针对性，确保脱贫群众稳定增收，生活质量持续提高。2019年，重点抓好全镇未脱贫40户80人的脱贫退出工作及已脱贫667户1904人的巩固提升工作。

（二）聚力推进乡村振兴，持续建设美丽乡村

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字的总要求，让农业成为有奔头的产业、让农民成为有吸引力的职业、让农村成为安居乐业的美丽家园，做好“三业”文章，为乡村振兴破好题。 

（三）狠抓民营经济，加速壮大实体经济

始终把抓经济发展作为一切工作的重中之重，树立“抓项目就是抓发展”的理念，以项目拉动投资，以项目壮大产业。

一是大力支持发展民营经济。加大对民营经济及项目建设的服务力度，开展上门送政策、送服务活动，实行党政班子成员包抓服务企业制度，努力为企业创造良好的发展环境。

二是加大招商引资力度。强化项目招商，围绕发展现代农业、循环工业、生态旅游及其配套产业，积极引进有实力的企业、能人来镇投资兴业，争取更多成功人士回乡创业。

三是积极培育经济增长点。依托电子商务服务站平台，加快实施“互联网+”行动计划，鼓励更多企业和个人开办网店，通过电商平台带动各类市场主体特别是中小微企业、个体工商户创新创业，促进电子商务与商贸实体经济融合发展。

四是全力推进重点项目建设。加快集镇农贸市场、高速路拆迁户安置点、红星至曾家过境路等重点项目建设进度，竭尽全力为企业发展提供良好的环境。对已建成的鑫盛牧业、硒之源、白珠村农副产品加工厂等企业，扩大生产规模，创新管理体制，完善管理制度，提高企业效益。加大劳务技能培训力度，鼓励农民在各自领域大胆创业，提升服务水平，提高服务能力，增加劳务收入。

（四）开展生态环保整治，推进生态文明建设

一是严格监督管理。坚持“生态优先”发展战略，保护好青山绿水，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，坚持环境违法“零容忍”，坚决向“冒黑烟”、河道乱采、污水乱排、垃圾乱倒、秸秆焚烧、开山采石等突出问题“开刀”，加大生态环境违法犯罪行为的制裁和惩处力度。

    二是凝聚社会力量。加强生态文明宣传教育，引导企业和社会公众各尽其责、共同发力，努力形成共护共治、共建共享的环保格局。动员群众自觉行动，突出重点区域、重要河段和关键节点，发动群众监督，常态化进行巡查暗访，主动曝光环境突出问题，跟踪亮晒问题整改成效。

（五）着力改善民生，提升群众幸福指数

坚持以人民为中心的发展思想，统筹做好各项保障和改善民生工作，不断满足人民群众对美好生活的追求。在做好做实各项社会事业的同时抓好精细化社会管理，并严格落实安全生产“党政同责”和“一岗双责”制度。

（六）突出人民满意目标，打造更为高效的政府

大力营造善于学习、勇于实践、敢于担当的浓厚氛围，全面增强执政本领，不断强化政府执行力、创造力和公信力，建设法治、服务、廉洁政府。

1. 部门预算单位构成

   从预算单位构成看，本单位的预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

   纳入本单位2019年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	牛头店镇人民政府本级
2	农业综合服务站
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底牛头店镇人民政府为一级预算单位，核定行政编制31个，事业编制18个，总编制49个，实际在编在岗42人，其中：行政岗位24人，事业岗位18人；退休人员9人。 具体在职人员情况如下：

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，牛头店镇人民政府共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年当年牛头店镇未有购置车辆和单价20万元以上设备的预算安排。

牛头店镇无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年牛头店镇专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款141.65万元。无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年牛头店镇人民政府收入预算为520.31万元，全部为一般公共预算拨款预算，较上年减少8.3%，减少主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，故在一般公共预算安排的公用经费压减5%。2019年牛头店镇人民政府一般公共预算支出合计520.31万元，较上年减少8.3%，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减。

1. 财政拨款收支情况。

   2019年牛头店镇人民政府财政拨款收入520.31万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少8.3%，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减、贯彻落实过“紧日子”相关要求。2019年牛头店镇人民政府财政拨款支出520.31万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少8.3%，主要原因是同上。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

      2019年牛头店镇人民政府一般公共预算拨款支出520.31万元，较上年减少8.3%，主要原因同上。

1. 支出按经济科目分类的明细情况

   （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

   工资福利支出360.00万元，较上年减少19.99万元，减少原因是镇机关人员数量减少。

   对个人和家庭补助支出15.73万元，较上年增加6.23万元，主要原因是养老保险、职业年金不由财政代扣，直接发入干部个人卡中。

     商品和服务支出144.59万元，较上年增加39.71万元，增长37.86％，主要原因是脱贫攻坚、扫黑除恶等重点工作任务重，与其有关的办公费用、印刷费用有所增加。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

   2019年本单位一般公共预算支出520.31万元，其中：

   工资福利支出360万元，机关商品和服务支出144.59万元，对个人和家庭的补助15.73万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，因此与上年不形成对比。

    3、支出按功能分类的明细情况

   2019年本单位一般公共预算支出520.31万元，其中：

   （1）一般公共服务支出441.18万元，较上年减少111.19万元，减少20.13%，主要原因是行政运行经费压减，政府日常开支缩减。其中行政运行416.16万元，较上年减少131.81万元，减少24.05%，主要原因同上。

   （2）农林水支出78.47万元，与上年持平，主要原因是村组干部工资及村级办公经费支出相对稳定。

    4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

     牛头店镇人民政府无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

   （四）政府性基金预算支出情况

   2019年本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

   (五）国有资本经营预算拨款收支情况

   本单位无国有资本经营预算拨款收支。

1. “三公”经费等预算情况

   2019年，我单位一般公共预算“三公”经费预算支出10.45万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，故对“三公”经费进行了5%压减。其中：公务接待费4.75万元，公务用车运行费5.7万元，均较上年减少5%。2019年会议费及培训费预算4.6万元，较上年增长0.6万元，主要原因是今年脱贫攻坚会议增加。

   我单位无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

   （七）机关运行经费安排情况

   2019年度机关运行经费财政拨款46.55万元，较上年减少2.45万元，减少主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，缩减机关运行经费。

   我单位无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。 

   （八）政府采购情况

   2019年本单位政府采购预算9.49万元，其中政府采购货物类预算4.49万元（购买电子设备预算4.16万元，采购办公家具预算0.33万元。） 、政府采购服务类预算5万元（审计服务5万元）。

    八、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：牛头店镇2019年部门综合预算公开报表.xls