钟宝镇人民政府2019年综合预算说明

            一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1.促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区的行政工作。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2.强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3.加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

钟宝镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站”。“三办二所”即党政综合办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）和市场监督管理所、财政审计所；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合工商、质监、食品药品监管、知识产权等监管职责设立市场监管所；司法所在社会治理办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

二、2019年度部门工作任务

钟宝镇2019年将重点抓好五个方面的工作：

（一）巩固脱贫攻坚成效。在确保29户46人的贫困户年底顺利脱贫超线的同时，坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，更加注重帮扶长期效果。

（二）聚力推进乡村振兴。一是实现集镇核心突围；二是创新农村发燕尾服路径；三是严格保护青山绿水；四是深入挖掘盐道文化。

（三）切实抓好社会管理。一是发力扫黑除恶；二是持续改善民风；三是心系弱势群体；四是切实抓好安全底线。

（四）加强生态文明建设。一是严格生态资源保护。牢固树立“山水林田湖草”是生命共同体理念，尊重自然、顺应自然、保护自然；二是严格生态环境整治。坚持打好污染防治攻坚战，践行习近平生态文明思想，打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战。

（五）持续做好高速援建。继续加大高速公路建设援建工作，集中火力攻克征地拆迁过程中疑难、瓶颈问题，力争早日完成征地拆迁总任务；同时及时安排工作人员解决高速路建设过程中出现的遗留问题及矛盾纠纷，做好征地搬迁收尾工作及外围环境保障工作，为2019年底平镇高速顺利通车提供保障。

三、部门预算单位构成

钟宝镇人民政府设机关单位1个，事业单位1个，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制50人，其中行政编制32人、事业编制18人；实有人员42人，其中行政24人、事业18人。单位管理的离退休人员15人。遗属精退人员4人，炊事员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆（由县公车办划拨，没有划定价值）。单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

截止2018年12月31日，单位固定资产账面价值272.15万元，其中通用设备52万元，家具、用具、装具38.9万元，专用设备1.25万元，土地房屋及构筑物180万元。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本单位无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本单位专项业务经费实行绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款195万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年钟宝镇人民政府收入预算合计587.03万元（其中包括镇人大三化建设试点专项经费30万），较上年减少1.34%，主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，故在一般公共预算安排的公用经费进行压减。

2019年钟宝镇人民政府支出预算合计587.03万元，包括人员经费和公用经费支出377.01万元，占支出总额64%，专项业务经费支出210.02万元，占支出总额36%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 1.34%，减少原因同上。

1. 财政拨款收支情况

2019年钟宝镇人民政府财政拨款收入587.03万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少1.34%，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减、贯彻落实过“紧日子”相关要求。2019年钟宝镇人民政府财政拨款支出587.03万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少1.34%，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减、贯彻落实过“紧日子”相关要求。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本单位当年一般公共预算拨款支出587.03万元，较上年减少7.95万元，主要原因是一般公共预算安排的公用经费压减、贯彻落实过“紧日子”相关要求。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

钟宝镇2019年一般公共预算支出594.03万元，其中：

1. 一般公共服务支出499.55万元，较上年减少93.87万元，减少14.24%，主要原因是行政运行经费压减，政府日常开支缩减。

   （2）农林水支出87.48万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年，钟宝镇一般公共预算支出587.03万元，其中：

工资福利支出381.36万元，较上年增加25.67%，正常人事调动增员增资有所浮动，其中人员经费支出291.24万元，专项业务经费90.12万元；

商品和服务支出123.7万元，其中公用经费支出69.7万元，较上年减少3%，主要原因是行政运行经费压减，政府日常开支缩减。增加了专项业务经费支出54万元，主要是增加了人大三化建设及脱贫攻坚专项的办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等支出；

对个人和家庭补助支出16.07万元，人员经费支出16.07万元，较上年增长56.93%，主要原因是增加了其他对个人和家庭的补助支出；

资本性支出65.9万元，由于支出科目调整，主要用于政府基础设施建设支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出（501）381.36万元，机关商品服务支出（502）49万元，机关资本性支出（503）30万元，对个人和家庭管的补助支出（509）16.07万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

 4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

钟宝镇无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年，钟宝镇无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费支出预算情况

2019年钟宝镇一般公共预算“三公”经费预算支出10.55万元，较上年减少4%，主要原因是贯彻落实中省市县关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求，故对“三公”经费进行了“5%”压减。其中公务接待费支出预算4.85万元，较上年减少3%；公务用车运行维护费支出预算5.70万元，较上年减少5%。

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）会议费、培训费预算编制情况

2019年增加编制了会议费预算3万元，较上年增长了100%，主要原因是各类会议的增加；2019年培训费预算0.50万元，较上年减少75%,主要原因是本着节约的原则，调整了预算编制。

（八）机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费财政拨款47.5万元，按单位每个编制数0.95万元预算，较上年减少5%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，缩减机关运行经费。

钟宝镇无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（九）政府采购情况

2019年政府采购预算支出55.12万元，其中政府采购货物类预算40.94万元 、政府采购工程类预算53.97万元、政府采购服务类预算50.3万元。

钟宝镇无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：钟宝镇人民政府2019年预算公开报表.xls