原镇坪县招商局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（1）贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

（2）直接承接县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。

（3）参与策划重大产业项目，负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标责任的考核认定。

（4）负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各乡镇部门招商引资跟踪，收集建立招商网络。

（5）负责全县重大招商引资活动的筹划及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

（6）完成县政府交办的其他事项。

2、机构设置：

单位内设办公室、项目信息股、招商洽谈股3个股室。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门2019年更名为镇坪县招商局服务中心,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、2018年，全县引进招商项目27个，签约资金46.05亿元，到位资金23.0436亿元，完成市对县招商引资考核任务的144.023%。其中省际到位资金17.1436亿元，完成任务107.15%，引进外资158万美元，完成任务158%。

2.2018年，全年县级领导外出开展招商活动20次，县委、县政府主要领导亲自接洽客商50余次。县委主要领导专题听取招商工作汇报2次，县政府常务会议专题研究招商工作4次，县长办公会专题研究招商工作20余次。

3.落实好县委、县政府统一组织的各类活动；2018年重点策划筹办了三场招商推介活动：一是6月初在重庆市举办了“镇坪特色农产品走进重庆暨旅游招商推介活动”；二是6月下旬在常州市钟楼区举办了“钟楼•镇坪一家亲--镇坪特色农产品走进钟楼暨招商推介活动”；三是9月中旬在南京市举办了“中国药科大学定点帮扶镇坪县脱贫论坛暨镇坪县招商引资招才引智推介会”。

4.抓好部门包村、帮扶等工作；

5.做好本部门日常业务工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的本级单位1个，无所属下级单位：

序号	单位名称
1	原镇坪县招商局（本级）
2	……
3	……
……	……

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员6人，事业6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年收入总额198.91万元，其中财政拨款收入137.15万元，其他收入38.31万元，用事业基金弥补收支差额20.96万元，年初结转和结余2.5万元。较上年收入118.6万元相比较，增加了80.31万元，原因是2018年增加人员工资和专项招商活动经费。

2.本年收入总额198.91万元，其中财政拨款收入137.15万元，其他收入38.31万元，用事业基金弥补收支差额20.96万元，年初结转和结余2.5万元。较上年收入118.6万元相比较，增加了80.31万元，原因是2018年增加人员工资和专项招商活动经费。

 

3.本年支出总额198.91万元，其中一般公共服务支出支出105.6万元，农林水支出93.31万元。较上年收入118.6万元相比较，增加了80.31万元，原因是2018年增加人员工资和专项招商活动经费。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

1.本年收入总额139.65万元，其中财政拨款收入137.15万元，年初财政拨款结转和结余2.5万元。较上年收入118.6万元相比较，2018年增加人员工资和专项招商活动经费共21.05万元。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年支出总额139.65万元，其中一般公共服务支出84.65万元；农林水支出55万元。较上年收入118.6万元相比较，2018年增加人员工资和专项招商活动经费共21.05万元。 

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年支出总额139.65万元，其中基本支出138.9万元（公用经费84.33万元，人员经费54.57万元，其中：工资福利46.44万元，对个人和家庭的补助8.13万元）；项目支出0.75万元。较上年收入118.6万元相比较，2018年增加人员工资和专项招商活动经费共21.05万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支  。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年度无出国出境。与上年度比较无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出0元。与上年度比较无增减变化。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待78批次，380人次，支出3.29万元，比年初预算情况增加了2.33万元，原因是比预期的招商引资活动增加，领导来视察的多了；比上年决算4.61万元，减少1.32万元，原因公务接待批次，人次较上年减少了。

2.2018年无培训费支出。与上年度比较无增减变化。

3.2018年会议费支出1.66万元。比上年度增加了1.54万元，原因是组织召开的与企业洽谈活动次数增加了。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位无绩效管理。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况。公用经费84.33万元，其中：办公费5.85万元，印刷费2.57万元，邮电费1.13万元，物业管理费0.32万元，差旅费11.98万元，租赁费1.63万元，会议费1.66万元，公务接待费3.29万元，劳务费0.98万元，委托业务费38万元，工会经费2.3万元，维修费1.3万元，福利费3.4万元，其他交通费9.92万元）。

较上年增加了5.62万元，主要是外出参加、组织招商活动差旅费、工会经费增加了。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共2.98万元，其中政府采购货物类支出2.98万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：镇坪县招商局2018年决算公开报表.XLS