镇坪县工商业联合会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

（3）协助政府管理和服务非公有制经济；

（4）促进行业协会商会改革发展；

（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；

（7）依法加强会产管理和保护；

（8）完成上级工商联及县委、县政府交办的其他任务。

2、内设机构

根据上述职责,县工商联机关内设2个股室。即：行政办公室、业务股。

二、2018年度部门工作完成情况

1、2018年我们以“五好”工商联巩固提升为着力点进一步强化会务服务工作。制定了《企业家副主席、副会长联系执委和会员企业制度》；启动了副主席、副会长、执委主

题轮值活动。

2、商会建设更加规范。全力推进“四好”商协会创建工作，县义工协会、曙坪商会达到市“四好”商协会标准。

3、完成了“万企帮万村”精准扶贫行动贫困村企业帮村全覆盖。

4、精准扶贫扎实有效。引进4个企业在工商联帮扶村水晶坪村流转土地1000余亩，建设葛根、无花果、青皮脆李、黄花和“乡下有块田”等五大产业基地，同时协调相关部门强化产业路、水塔、路灯等基础设施建设助力脱贫攻坚。

5、参政议政有力有效。全县非公有制经济人士担任县以上人大代表11人，政协委员23人，担任市、县工商联执委23人。在县两会前夕，工商联围绕县委、县政府中心工作及社会关注的热点、难点问题，引导工商界人大代表和政协委员积极开展调研和建言献策，提交提案和议案10余件；年初，市、县“两会”期间，2名工商联界别委员进行了大会发言，得到与会同志的热议和高度评价，充分发挥了工商联界别的参政议政和智囊团作用。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位没有，仅有本级。

序号	单位名称
1	镇坪县工商业联合会（本级）
2	……
3	……
……	……

四、部门人员情况说明

截止2018年底，镇坪县工商业联合会机关行政编制3名，实有人员6人，其中行政5人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年收入82.1万元，比上年增加3.5万元，增加原因：本年度人员工资增加了。

本年支出82.1万元，比上年增加1.73万元，增加原因：本年度人员工资增加了。

2.本年收入82.1万元，其中财政拨款81.56万元，其他收入0.48万元，年初结转和结余0.07万元。比上年增加3.5万元，增加原因：本年度人员工资增加了。

3.本年度支出构成情况。

本年支出81.83万元，比上年增加1.46万元，增加原因：本年度人员工资增加了。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

财政拨款收入支出总体情况：本年收入81.56万元，比上年增加2.96万元，增加原因：本年度人员工资增加了。

本年支出81.56万元，比上年增加1.19万元，增加原因：本年度人员工资增加了。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出78.56万元：其中，人员经费支出61.94万元，公用经费支出16.61万元。项目支出3万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

人员经费支出61.94万元，其中:工资福利支出51.58万元，对个人和家庭的补助支出10.37万元。

公用经费支出16.61万元，其中:办公费支出3.39万元，印刷费支出1.22万元，邮电费支出0.39万元，差旅费支出7.26万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.47万元，公务接待费支出1.27万元，劳务费支出0.55万元，工会经费支出0.87万元，其他交通费支出0.3万元，其他商品和服务支出0.83万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本单位2018年度无因公出国出境情况。较上年度无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位无公务用车。2018年度本单位公务用车购置费0元，运行维护费用0元。较上年度无增减变化。

(3) 公务接待费支出情况。

     2017年度三公经费支出1.27万元，为公务接待费支出。接待批次22次，接待人数102人，较上年增加1.22万元，增加原因是本年度开展的活动增加了，接待的人次增加了。

2.培训费支出0.47万元，较上年度增加了0.47万元，原因是组织单位人员参加业务培训。

3.2018年度无会议费支出。较上年度减少了2.39万元，原因是2018年没有召开大型会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门无绩效管理工作开展情况。

  七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

公用经费支出16.61万元，其中:办公费支出3.39万元，印刷费支出1.22万元，邮电费支出0.39万元，差旅费支出7.26万元，维修（护）费0.07万元，培训费0.47万元，公务接待费支出1.27万元，劳务费支出0.55万元，工会经费支出0.87万元，其他交通费支出0.3万元，其他商品和服务支出0.83万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：镇坪县工商联合会（本级）.XLS