原镇坪县机构编制委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

镇坪县机构编制委员会办公室是综合管理全县机关、事业单位机构编制的职能部门，列党委机构序列，既是县委的工作机构，又是县政府的工作机构。

主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县的机构编制管理办法及实施细则。负责全县党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟订并组织实施全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导全县行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究拟订县、镇机关机构设置和人员编制分配方案。

4、研究拟订机构编制管理与财政预算管理相互协调配合约束的管理机制；运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，组织实施编制实名制管理和岗位分类管理工作，控制机构编制膨胀和财政供养人员盲目增长。

5、研究审核县级机关各部门的职能配置，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及部门与各镇之间的职责分工。

6、研究拟定全县机关各部门事业单位机构编制等事项；审核县级机关机构设置和人员编制，以及领导职数；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及岗位各类人员结构比例；办理全县机关、事业单位使用编制相关手续。

7、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定全县事业单位机构编制管理办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、岗位各类人员结构比例、经费形式；审批事业单位内设机构的设立和调整等事项。

8、建立健全事业单位法人登记制度。负责全县事业单位登记管理工作。

9、监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

10、负责报送县委、县政府和上级部门的有关规章和规范性文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门的行政许可事项。

11、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

12、负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌、印章的制作、启用和销毁登记工作。

13、负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理调研、信息和统计工作。

14、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作。

（二）机构设置。

根据以上职责，县机构编制委员会办公室内设3个股室。即：政办股、机构编制股、督查股，管理事业单位登记管理局。

二、2018年度部门工作完成情况

1、机构编制管理稳步提升。一是创新编制管理规范化建设。继续加强编制管理“五有四统一”标准化建设，做到编制管理有管理册、有台账、有平台、有记录、有汇编。坚持用编“四统一”原则，做到用编统一要求、统一流程、统一模式、统一归档。二是进一步健全实名制管理机制。以机构编制实名制为基础，对各部门单位机构编制和实有人员信息进一步核实、修改和完善，提高数据的真实性和完整性。积极做好机构编制问题整改，对各部门单位机构编制存在的问题进行了自查，建立问题台账，完善相关机制，做好问题整改。三是机构编制“纳审”进展良好。加强同审计部门联系和沟通，赋予审计部门相关职能，在对党政领导干部进行经济责任审计时，一并将机构编制纳入审计。
    2、各项改革顺利推进。一是党政机构改革全面启动。成立了领导机构和改革专班，制定了镇坪县党政机构改革方案，并报委批复。二是监察体制改革和城市执法体制改革全面完成。三是国有林场改革顺利通过省市评估验收。四是承担行政职能事业单位改革正在稳步推进。五是退役军人事务局正式挂牌成立。
   3、重点业务工作落实有力。一是按照“总量控制，动态调整”原则，重新核定了中小校、幼儿园教师编制，老师编制使用更加合理、高效。二是增加了镇财政审计所的村财审计职能，强化了对村财的管理。三是给县发改局增加编制，保证了秦岭生态保护工作用编。四是保证退伍军人安置用编，解决了多年退伍军人安置遗留问题。五是2018年统计年报全面完成。
   4、稳固提升脱贫攻坚工作。按照《机关支部和农村支部“十个一”联动共建主题实践活动实施方案》要求，围绕“自然国心党旗红，干部群众心连心”党建主题，取胜脱贫攻坚。协助得胜村村两委制定了2018年得胜村脱贫攻坚工作计划，确定了年度目标任务。按照“支部+公司+贫困户”的模式，引进镇坪县马铃薯产业发展有限公司种植脱毒洋芋223亩，引进镇坪县津元春食品有限责任公司带动养蜂300箱；深入开展农村“三变”改革，按照“县长+局长+社长”模式，组建完成得胜村股份经济合作社；注重长期产业发展，全村现有成熟板栗园5000亩，年新发展面积500亩，栽植良种核桃1200亩。完成了2018年既定的脱贫任务，全村78户193人全部达到了脱贫标准，经乡镇批准，已在系统进行标注。得胜村达到了贫困村脱贫退出标准，县级已批准，待市级标注。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

四、人员情况说明

截止2018年底，县编委办人员编制16人，其中行政编制9人、事业编制7人；实有人员16人，其中行政9人、事业7人。单位管理的离退休人员1人（已移交养老经办中心管理）。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明。

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度财政拨款收入175.09万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。与上年支出154.58元相比增加了13%，主要原因是2018年为了加强机构编制管理建立了机构编制实名制和中文域名、“放管服”、社会信用代码管理工作，并增加了工作人员，因此收入比上年有所增加。

2、本年度收入构成情况。本年度收入175.09万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

3、本年支出构成情况。本年度支出分为178.13万元，其中基本支出177.57万元和项目支出0.56万元（0.56万元为单位购买固定资产支出）。基本支出又分为人员经费支出140.74万元和公用经费支出36.83万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

本年度财政拨款支出为178.13万元，为基本支出和项目支出与上年支出154.58万元相比增加了13%，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：基本支出177.57万元（人员经费140.74万元，公用经费36.83万元，其中：办公费10.02万元、印刷费0.88万元、差旅费9.76万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.2万元、工会经费1.97万元、其他交通费6.6万元、其他商品服务支出7.23万元）、项目支出0.56万元（政府采购电脑）。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出总计178.13万元，按政府功能科目划分：2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行150.38万元；2013102一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务0.56万元；2013601一般公共服务支出—其它共产党事务支出—行政运行27.19万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出177.57万元。其中：人员经费140.74万元、公用经费36.83万元（其中：办公费10.02万元、印刷费0.88万元、差旅费9.76万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.2万元、工会经费1.97万元、其他交通费6.6万元、其他商品服务支出7.23万元）。

4、政府性基金财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.8万元。三公经费主要用于公务接待，无公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费。三公经费的支出主要是严格执行接待办法，对公务接待费从总量上进行了控制和压减。全年累计接待3批次，15人数，其中国内公务接待3批次，15人。与年初预算对比减少经费1.64万元，减少91%，支出占预算的9%；与上年相比接待费增加0.06万元，增加60%，主要是事业单位改革导致公务接待费增加。

本单位无公务用车购置费、无公务用车运行维护费、无因公出国出（境）费因公出国（境）支出情况。

（1）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位无公务车，不存在公务用车购置及运行维护费用支出情况。公务用车购置及保有量为0。公务公车购置费0元，公务用车运行费0元。

（2）公务接待费支出情况。

2018年公务接待3批次，15人，支出0.16万元，公务接待费的支出主要是严格执行公务接待管理办法，按标准支出公务接待费用，对公务接待费从总量上进行了控制和压减。2018年三公经费预算了1.8万元，支出了0.16万元，支出占预算的9%。与年初预算对比减少经费1.64万元，减少91%；与上年相比接待费增加0.06万元，增加60%，主要是事业单位改革导致公务接待费增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年本单位无培训费支出,培训费支出为0元。为了完成全县机构改革，上年培训费支出为0.13万元，本年单位培训费支出与上年相比有所减少。

3、会议费支出决算情况说明

2018年无会议费支出。比上年减少100%，主要原因是本年我单位未召开大型会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明。

2018年，对预算编制及执行情况，财务状况，人员情况等三个方面，相关具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年公用经费支出36.83万元，其中：办公费10.02万元、印刷费0.88万元、差旅费9.76万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.2万元、工会经费1.97万元、其他交通费6.6万元、其他商品服务支出7.23万元。2017年公用经费支出36.29万元，2018年比2017年增加了0.51万元，主要是脱贫攻坚，精准扶贫下乡次数增加导致差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.56万元，均为政府采购货物类支出，主要用于单位购买电脑。2018年政府采购预算0.8万元，当年采购0.56万元，当年采购占政府采购预算的70%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆及单价50万元以上的设备。

2018年末我单位资产总计为150698元。与上年相比，资产有所减少，主要是资产报废8210元。

（四）重点绩效情况

本单位2018年共收到财政拨款专项业务经费15万元，主要是机构编制实名制电子业务专网网络费、全县中文域名、全县放“放管服”改革工作经费、全县事业单位分类改革工作。加强机构编制管理建立了机构编制实名制和中文域名、“放管服”、社会信用代码管理工作。全年开展机构编制实名制电子业务专网网络费3万元；全县中文域名经费3万元；开展全县“放管服”改革工作5万元；开展全县事业单位分类改革工作经费4万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：原镇坪县机构编制委员会办公室2018年决算公开报表.xls

批复公开01表：部门决算收支总表

批复公开02表：部门决算收入总表

批复公开03表：部门决算支出总表

批复公开04表：部门决算财政拨款收支总表

批复公开05表：部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复公开06表：部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复公开07表：部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复公开08表：部门决算政府性基金收支表

原镇坪县委机构编制委员会办公室

2019年10月14日