镇坪县双创指挥部办公室2018年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：巩固提升国家卫生县城创建成果；统筹协调城市创建工作；负责县城环卫管理和城管执法工作。

 机构设置：镇坪县创建办（原双创办）内设机构6个，行政办公室，创卫工作组，环卫工作组，督查工作组，宣传工作组和城管执法队。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年已完成工作：巩固提升国家卫生县城创建成果；统筹协调城市创建工作；负责县城环卫管理和城管执法工作。

三、部门决算单位构成

2018年纳入本部门决算编制单位构成包括部门本级决算单位一个。

四、部门人员情况说明

镇坪县创建办（原双创办）为县政府阶段性正科级常设办事机构，截止2018年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人。现实有人员28人，其中：从各单位抽调工作人员19人（包括：行政领导职数2人、工作人员17人） 、经县政府同意单位临聘工作人员9名（其中双创办3名、执法办6名）。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年度收入构成情况

上年结转一般公共预算财政拨款收入234.76万元。

2018年财政拨款收入数524.43万元，全部为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款收入。与上年相比增加40.34%，主要原因是工作需要聘用其他人员9人，县城市创建和城管执法工作机构进行改革整合，新租赁办公用房和新增办公设备和环保购置等费用。

1. 2018年行政经费支出构成情况

   2018年行政经费支出609.12万元 。主要包括人员经费支出32.44万元；日常公用经费支出562.71万元，项目支出13.97万元。较上年增加39.65%，主要原因是工作需要聘用其他人员9人，县城市创建和城管执法工作机构进行改革整合，新租赁办公用房、新增办公设备和环保购置等费用。

   （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入情况

   上年结转234.76万元。

   2018年度一般公共预算财政拨款收入524.43万元，其中：一般公共服务支出118.8万元（人员经费支出32.44万元；公共经费支出72.39万元；一般行政管理事务支出13.97万元），农林水支出490.32万元（农业行政运行27.99万元；扶贫生产发展462.33万元）。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

   2018年行政经费支出609.12万元 。主要包括人员经费支出32.44万元；一般行政管理事务支出13.97万元；日常公用经费支出562.71万元(包括：办公费9.20万元，印刷费2.24万元，水费2.61万元，电费2.2万元，邮电费3.25万元、差旅费4.68万元，维修费44.89万元、公务接待费0.99万元，劳务费5.51万元、工会经费3.33万元， 其他交通费12.79万元，房屋租赁费：8.49万元，委托业务费462.33万元等支出）。较上年增长42.67%。主要原因是工作需要聘用其他人员9人，县城市创建和城管执法工作机构进行改革整合，新租赁办公用房、新增办公设备和环保购置等费用。

3. 政府性基金财政拨款收入支出情况

   本部门无政府性基金决算收入支出情况，并已公开空表。

   4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   本部门无国有资本经营决算拨款收支。

1. 、2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

   1、2018年度“三公”经费财政拨款总体情况

   2018年度我单位“三公”经费0.99万元，主要用于单位公务接待支出0.99万元，与同期相比上升74.7%。主要是2018年省级病媒生物防制单项考核鉴定、我办严格执行了公务接待管理办法，全年共接待4批次26人次。

   （1）、2018年度因公出国境情况。

   2018年度没有因公出国境情况

   （2）、公务用车购置及运行维护费支出情况

   2018年我单位取消公务用车，没有公务用车购置的情况。现有车辆均为环保垃圾车等。

1. 、公务接待支出0.99万元，与同期相比上升74.7%。主要是2018年省级病媒生物防制单项考核鉴定、我办严格执行了公务接待管理办法，全年共接待4批次、26人次。

   2、培训费支出情况

   2018年无培训费支出，较上年培训费支出0.2万元，下降100%。

1. 会议费支出情况

   2018年无会议费支出。

   六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年预算编制及执行情况、财务状况等相关具体指标开展了预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分类评价，绩效评价良好。

七、其他重要事项的情况说明

1. 、机关运行经费支出情况。

   2018年度我单位机关行政运行经费资支出595.16万元。其中：人员经费支出32.44万元；公共经费支出562.71万元；其中：人员经费支出32.44万元；公共经费支出562.71万元（办公费9.20万元，印刷费2.24万元，水费2.61万元，电费2.2万元，邮电费3.25万元、差旅费4.68万元，维修费44.89万元、公务接待费0.99万元，劳务费5.51万元、工会经费3.33万元， 其他交通费12.79万元，房屋租赁费：8.49万元，委托业务费462.33万元等支出）。较上年增长42.67%。主要原因是工作需要聘用其他人员9人，县城市创建和城管执法工作机构进行改革整合，新租赁办公用房、新增办公设备和环保购置等费用。

2. 、政府采购支出情况。

   2018年本部门政府采购支出总额共13.97万元，其中政府采购货物类支出13.97万元。2018年度我单位严格按照政府采购的有关规定进行采购工作。经批准后通过规定的程序办理。无违规的情况发生。

   （三）、国有资产占用及购置情况说明

   截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

   八、专业名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   附件：镇坪县双创办（本级）.XLS