中共镇坪县委办公室2018年度部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

1、负责为县委决策贯彻落实服务，围绕县委的总体工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

2、负责县委的日常文书处理工作，县委领导的公务活动安排，县委各种会议的会务和有关接待工作。

3、负责县委和以县委办公室名义印发的各种文件、领导讲话稿的起草工作，上级党委和县委各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，协调有关方面做好县委安排的各项工作。

4、负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省委、市委文件和县级党政军机关及其要害部门机密信件的传递工作。

5、负责全县国家保密工作，贯彻执行保密工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定全县保密工作制度，开展通信和办公自动化领域的保密管理，组织、协调保密技术防范，查处失泄密事件。

6、负责党风廉政建设党委主体责任工作的安排部署、组织协调、检查考核和督促整改等工作。

7、负责县委机关财务管理、房产基建、固定资产等后勤服务的协调与管理工作；负责县委办的安全保卫和综合治理工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责县委办的党建工作、精神文明建设和党风廉政建设等工作，协调有关部门做好群众来信来访工作。

9、负责县委机关有关工作的联络协调。

10、负责县委机关日常对外接待工作。

11、负责县委及上级党委办公室交办的其他工作。

县委办内设3个股室（综合股、秘书股、事务股），1个副科级规格挂靠行政机构，2个直属事业单位（县委督办督查室<正科级>、县委办公室信息中心<股级>）、2个正科级规格挂靠事业单位（县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县接待办公室）。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，县委办公室以“决胜脱贫攻坚、持续追赶超越，坚决当好县委的坚强前哨和巩固后院”为工作主线，坚持首善标准，奋力争创一流，确保了县委的高效运转和各项决策部署的有效落实，各项工作有了新提升、新成效、新突破。一是坚持以文辅政，不断提升参谋助手能力。站位全局抓好办文工作，全年起草各类重要文稿200余篇，其中县委主要领导讲话、工作报告材料50余篇；全年共印发各类文件500余份，文字差错率万分之一以下，政策把握率100%；全年办理各级各类文件5600余份，及时准确向市委报备规范性文件29件。高效精准推进信息和调研工作,全年共上报各类信息156条，多条被市委办《信息快报》等内部刊物采用，在各级报刊、杂志、网站上稿宣传稿件50余篇，多篇文章在《安康改革》专刊及《安康日报》头版头条刊发；扎实开展全县第六次大调研活动，为县委科学谋划2019年工作提供了有力参考；创新方式强化督查督办工作，采取专项督查、联合督查、明查暗访等方式，动真碰硬，真督实查，全年上报督查报告8期，开展专项督查5次，下发督办单60余份，督办完成各类事项200余件，有效推动了全县重点工作高效落实。二是强化统筹协调，着力打造特色亮点工作。全年先后牵头筹备了中省领导来镇调研、陕西省镇坪县县（乡）镇人大工作和建设绩效标准研讨会、中国·镇坪长寿文化高峰论坛、镇坪县整县脱贫摘帽推进会、镇坪县2018年度贫困县退出市级核查工作汇报会等100余批次重大公务活动和重大会议，得到了上级领导的充分肯定和各级各部门的一致认可；后勤保障运转规范，全年车辆安全行驶20多万公里、出车800余次，为正常公务活动出行提供了强有力的保障；机要保密缜密严谨，全年无失泄密事件发生；精准扶贫成效显著，全力抓好了渝龙村已脱贫的73户220人巩固提升和6户7人稳定脱贫；深改工作纵深推进，建立了改革任务清单和工作台账，定期督促推进，办公室牵头承担的民主法治领域改革亮点纷呈、实效明显。

三、部门决算单位构成

县委办为一级预算单位，无纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位。县委办内设3个股室（综合股、秘书股、事务股），1个副科级规格挂靠行政机构，2个直属事业单位（县委督办督查室<正科级>、县委办公室信息中心<股级>）、2个正科级规格挂靠事业单位（县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县接待办公室）。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，镇坪县委办核定总编制数25名，其中行政编制13名，事业编制12名；实有正式在职在岗干部职工23人，其中行政17人、事业3人、其他聘用人员3人。离退休人员7人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018年收入437.82万元，与上年397.81万元相比增长10.06%。2018年支出454.46万元，与上年380.67万元相比增长19.38%。

2.本年度收入构成情况。

2018年收入437.82万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。上年度结转和结余28.71万元。

3.本年度支出构成情况。

2018年支出454.46万元，其中基本支出438.01万元，项目支出16.45万元。年末结转和结余12.07万元。

 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入437.82万元，与上年397.81万元相比增长10.06%。主要原因是一方面增加了党委主体责任工作职能；另一方面是较2017年新增了县委大楼维护费用预算和党委总值班室建设费用预算。

2018年财政拨款支出454.46万元，与上年380.67万元相比增长19.38%。主要原因在于一方面增加了党委主体责任工作职能经费支出和新建党群部门电子政务外网费用支出；另一方面是较2017年新增了县委大楼维护费用和党委总值班室建设费用支出；三是联村帮扶力度和资金投入加大。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年一般公共预算财政拨款支出454.46万元，其中基本支出438.01万元（人员经费229.46万元，公用经费208.55万元），项目支出16.45万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出438.01万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费229.46万元（工资福利支出227.01万元，对个人和家庭的补助2.45万元），公用经费208.55万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出28.91万元，其中公务用车购置及运行维护费25.33万元（公务用车运行维护费25.33万元，因本年度未购置公务用车，公务用车购置费0元，截止2018年12月31日公务用车保有量2辆）；公务接待费3.58万元，共接待20批次213人；因未有工作人员因公出国出（境），公出国出（境）费0元。与上年相比“三公”经费支出减少0.98万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用和管理，严格执行了公务接待办法。与2018年度预算相比“三公”经费支出减少35.05万元，主要原因是规范公务用车使用和管理，严格执行公务接待办法，带头执行好过“紧日子”政策。

公务用车费用比上年减少0.67万元，2018年用车频次较2017年稍高，但费用基本持平，主要原因在于进一步规范了公务用车使用和管理。2018年公务接待费用比上年减少0.31万元，主要是严格执行公务接待办法。

2.培训费支出情况。

2018年度培训费支出0.45万元，较上年减少0.31万元，主要原因在于决战脱贫攻坚，相对减少了外出培训安排。

3.会议费支出情况。

2018年度无会议费支出，较上年减少15万元，主要原因是进一步精文减会和会议费集中结算。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，我单位对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面，实现了绩效目标管理全覆盖，并通过决算量化指标进行了分类评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较好。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出208.55万元，较上年117.20万元增加了91.35万元。主要原因在于一方面联村帮扶力度和资金投入加大；另一方面是将新建党群部门电子政务外网费用和党委总值班室费用支出纳入运行经费支出；第三是党群系统用车频次增加，导致差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年我办严格按照政府采购相关规定进行采购工作，共支出16.45万元，主要用于办公电脑、档案柜、办公桌椅等固定资产的采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年12月31日，县委办固定资产账面价值1474555.50元。其中：通用设备1167859.50元，办公家具、用具、装具300716.00元，专用设备5980.00元。单位共有公务用车9辆(含党群系统过渡性应急公务用车4辆）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：中共镇坪县委办公室（本级）.XLS