镇坪县残疾人联合会2020年部门综合预算

镇坪县残疾人联合会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

  2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

  4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

  5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  6.接待、处理残疾人来信来访。

  7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

  8.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

  9.承担政府交办的其它工作。

10.负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。

11、镇坪县残疾人联合会编制数8人，属全额拨款单位。

镇坪县残疾人联合会2020实有编制8人。其中：行政编制6名，其中：理事长长1名，副理事长1名，科级职数3名；事业编制2人；机关工人1人。

二、2020年度部门工作任务

1、做好贫困残疾人生活补贴发放工作；

2、做好对贫困残疾学生的助学工作；

3、做好第三代残疾人证的核发工作；

4、继续为全县残疾人办好十件实事；

5、按省、市残联工作要求，抓好农村残疾人专职委员队伍建设并落实好待遇；

6、继续抓好残疾人微信平台创业就业项目；

7、完成县委、县政府安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（镇坪县残联），属一级预算单位，经费由县财政全额预算拨款。

四、部门人员情况说明

镇坪县残疾人联合会2020实有编制8人。其中：行政编制6名，其中：理事长长1名，副理事长1名，科级职数3名；事业编制2人；机关工人1人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年度本部门预算总收入93.7396万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年74.78万元比较，2020年预算收入增加18.9596万元，主要原因是残疾人购买社会服务。

2020年预算支出93.7396万元，与上年74.78万元比较，2020年预算支出增加了0.2%。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入93.7396万元，其中：一般公共预算拨款收入93.7396万元，无政府性基金收入，2020年财政拨款收入较上年增加3.0196万元，主要原因是增加一名编制、职工调资。2020年本部门财政拨款支出93.7396万元，较上年增加3.0196万元，主要原因是增加一名编制、职工调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出93.7396万元，较上年增加3.0196万元，主要原因是增加一名编制、职工调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出93.7396万元，其中：

行政运行（2081101）93.7396万元，，较上年增加3.0196万元，原因是增加一名编制、职工调资；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出93.7396万元，其中：

工资福利支出（301）78.9796万元，较上年增加10.2596万元，原因是增加一名事业编制；

商品和服务支出（302）10.32万元，较上年减少9.42万元，原因是减少办公开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.44万元，较上年增加2.18万元，原因是奖金津贴；

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

   2020年本部门当年一般公共预算支出93.7396万元，其中：

   机关工资福利支出（501）78.9796万元，较上年增加10.2596万元，原因是增加一名编制；

   机关商品和服务支出（502）14.76万元，较上年增加2.18万元，原因是奖金津贴；

   4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

   本部门2019年无结转的一般公共预算拨款。

   （四）政府性基金预算支出情况。

   本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

   本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

   第三部分  其他说明情况

   六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

   2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年减少5.7万元（90%），减少的主要原因是公务用车运行费未纳入。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，较上年增一致；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

   七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

   本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

   八、部门政府采购情况说明

   本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

   九、部门预算绩效目标说明

   2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

   本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

   十、机关运行经费安排说明

   本部门当年机关运行经费预算安排5.32万元，较上年持平。

   本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

   十一、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分  公开报表

   附件：残联2020年部门综合预算公开报表