中共镇坪县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算说明

中共镇坪县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算说明

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

     镇坪县机构编制委员会办公室根据《中共镇坪县委、镇坪县人民政府关于印发<镇坪县机构改革方案>的通知》2019年1月31日更名为中共镇坪县委机构编制委员会办公室。

（一）主要职责：

    1、贯彻执行党和国家行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全县机构编制管理政策、规定并监督实施；研究行政管理体制改革重大问题并提出政策建议。

2、负责全县各级党委、人大、政府、政协、群众团体机关部门机构改革和机构编制管理工作。

3、负责全县各级机关部门和事业单位机构编制总量管理；分配、调整全县行政编制、事业编制；开展机构编制实名制管理。   

4、拟定县级机关部门和各镇机构改革方案，经批准后组织实施；审核县级机关部门和各镇主要职责、内设机构和人员编制规定草案。

5、按照管理权限，审核全县机关部门和各镇机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；负责县级议事协调机构设立或调整的审核报批工作；承办双重领导以及市级部门领导为主的机构有关机构编制事宜；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间，以及部门与各镇之间的职责分工。

6、推进全县事业单位管理体制改革，组织实施全县事业单位分类改革；拟订全县相关领域事业单位编制标准；按照管理权限，审核报批全县事业单位和县级机关所属事业机构的机构设置、职能配置、经费形式、人员编制、领导职数等事项；实施全县事业单位履职评估考核工作；审核报批全县事业单位设立、调整事项。

7、监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况以及各部门、各单位对机构改革方案和机构编制事项执行落实情况；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、制定全县事业单位登记管理实施办法并组织实施，依法实施县级事业单位登记管理、监督检查和行政处罚。

9、负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作，组织实施全县党政群机关统一社会信用代码管理。

10、指导全县事业单位法人治理结构建设工作。

11、负责全县机构编制统计工作；负责全县机关事业单位使用编制和科级领导职数核准工作；负责机构编制信息化建设工作。

12、管理县事业单位登记中心。

13、完成县委、县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）县委机构编制委员会办公室（县委机构编制委员会督查室）设下列内设机构：

1、政办股

2、编制股

3、督查股

二、2020年度部门工作任务

（一）继续加强和完善机构编制工作。按照上级任务部署，继续完善机构改革后续工作，着力提高机构履职尽责能力。强化机构编制的集中统一管理，全面完善好编制实名制系统，进一步规范机构编制台账建设，实现基础信息系统化日常管理。
    （二）进一步提升机构编制监督管理工作水平。加大机构编制监督检查工作力度，不断改进管理办法和措施，适时开展机构编制评估和跟踪问效，摸清部门履职存在的问题，根据需要，及时调整优化有关部门职能配置和机构编制事项，不断提升机构编制工作的科学性。
   （三）着力加强部门自身建设。一是继续深入学习习近平总书记关于党和国家机构改革的重要论述和《中国共产党机构编制工作条例》不断强化思想意识，提升业务能力，打造学习型机关。二是强化党风廉政建设，按照党风廉政主体责任清单，切实履行好“四个亲自”和“一岗双责”，全面完成各项任务；三是加大机构编制业务培训力度，实现干部学习常态化、规范化，提高干部队伍素质；四是按照全县的统一安排部署，协调完成所帮联的钟宝镇得胜村脱贫攻坚年度目标任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

 截止2019年12月底，本部门总编制15名，其中行政编制7名，事业编制8名；实有在职行政人员9人，事业人员8人，聘用制工人1人。单位退休人员1个已移交养老经办中心管理。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入198.9756万元，全部为一般公共预算拨款收入、无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加31.453万元，主要原因是人员增加、政府机构改革经费增加。2020年本部门预算支出198.9756万元，其中一般公共预算拨款支出198.9756万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加31.453万元，主要原因是主要原因是人员增加、政府机构改革经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入198.9756万元，全部为一般公共预算拨款收入、无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加31.453万元，主要原因是人员增加、政府机构改革经费增加。2020年本部门预算支出198.9756万元，其中一般公共预算拨款支出198.9756万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加31.453万元，主要原因是主要原因是人员增加、政府机构改革经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出198.9756万元，较上年增加31.453万元，主要原因是人员增加、政府机构改革经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出198.9756万元，其中：

（1）行政运行（2013101）198.9756万元，较上年增加31.453万元，原因是主要原因是人员增加、政府机构改革经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出198.9756万元，其中：

工资福利支出（301）162.2806万元，较上年增加40.489万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）36.695万元，较上年减少3.545万元，原因是财政经费严格控制调减公用经费支出。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出178.9756万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.2806万元，较上年增加40.489万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）16.6950万元，较上年减少0.595万元，原因是财政经费严格控制调减公用经费支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0万元

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2020本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2020年，本部门2019年结转的国有资本经营预算拨款支出0万元编入2020年部门综合预算执行。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.2万元，较上年增加1.7万元，主要原因是2020年机构改革增加了全县法人事业单位工作培训费2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费0.2万元，较上年减少0.3万元（60%），减少的主要原因是严格按照公务接待管理办法控制公务接待；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公务车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是单位无公车。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出0万元编入2020年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

对于部门2019年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.975万元，较上年减少0.525万元，主要原因是2019年人员经费为0.7万元每人，2020年人员经费为调减为0.65万元每人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费0万元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

附件：编办2020年部门综合预算公开报表