镇坪县城市创建工作指挥部办公室2020年度预算公开情况说明

镇坪县城市创建工作指挥部办公室2020年度预算公开情况说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置 

主要职责：巩固提升国家卫生县城创建成果；统筹协调五城联创工作；负责县城环卫管理。

机构设置：本部门为县政府阶段性正科级常设办事机构，内设综合办公室、卫生组、宣传组、督查组和环卫组。

二、2020年年度部门工作任务

本部门主要承担巩固提升国家卫生县城创建成果；负责县城环卫管理；统筹协调五城联创工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门实有人员16人，其中，从外单位抽调领导职数3名，从各单位抽调工作人员11人，经县政府同意单位临聘工作人员2名。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入573.3250万元，其中一般公共预算拨款收入573.3250万元，2020年本部门预算收入较上年增加了4.09万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。2020年本部门预算支出573.3250万元，其中一般公共预算拨款支出573.3250万元，2020年本部门预算支出较上年增加了4.09万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入573.3250万元，其中一般公共预算拨款收入573.3250万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加了4.09万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。2020年本部门财政拨款支出573.3250万元，其中一般公共预算拨款支出573.3250万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加了4.09万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出573.3250万元，较上年增加了4.09万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

2.支出按功能科目分类的明细情况

 本部门2020年一般公共预算支出573.3250万元，其中

（1）行政运行（2120101）3.3250万元,较上年下降了51.6750万元，主要原因是办公费用减少。

（2）城乡社区环境卫生（2120501）570万元，较上年增加了55.77万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出573.3250万元，其中：商品和服务支出（302）573.3250万元，较上年增加了4.09万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出573.3250万元，其中：商品和服务支出（302）573.3250万元，较上年增加了4.09万元，主要原因是增加了环卫设备作业服务成本投入。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆（环卫车辆）。2020年当年部门预算安排购置车辆3辆（环卫车辆）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共570万元。其中：政府采购货物类预算236.61万元，政府采购服务类预算333.39万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款573.3250万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

   本部门当年机关运行经费预算安排3.3250万元，较上年下降了60.6750万元，主要原因是办公费用减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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第四部分   公开报表

附件：县创建办2020年预算公开报表.xls