镇坪县工商业联合会2020年部门综合预算

镇坪县工商业联合会2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

（3）协助政府管理和服务非公有制经济；

（4）促进行业协会商会改革发展；

（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；

（7）依法加强会产管理和保护；

（8）完成上级工商联及县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1、组织引导非公企业及商协会开展内引外联、经贸交流、招商引资活动3次以上。

2、抓好“四好”商会创建工作，规范整顿1个基层商会，达标1个市级“四好”商会，达标1个省级“四好”商会。

3、继续发动民营企业参与到“万企帮万村”精准扶贫行动，在今年参与企业的基数上，2020年再增加10%，以巩固脱贫成效，聚力乡村振兴。

4、加强调研力度，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

5、开展好“五个一”活动:举办一次招商引资推介交流会、开展一期企业文化与企业发展培训讲座、召开一次非公经济领军人座谈会、评选表彰一批先进典型商会和企业带头人、组织一次捐资助学光彩活动。

6、完成县委、县政府及市工商联安排的其它临时性工作任务。

根据上述职责,县工商联机关内设2个股室。即：行政办公室、业务股。

行政办公室具体职责：负责综合协调、党务、政务、人事、劳资、文秘、公文管理、财务、档案、信访、卫生和接待等工作，大小会议及活动的策划筹备，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

业务股的具体职责：负责宣传党和国家的方针政策，加强对非公有制经济代表人士的培训教育，密切同非公有制经济人士的联系，搭建县委、县政府与非公有制经济人士联系沟通的平台，为非公有制企业提供信息咨询、法律维权、融资担保、人才开发等方面的服务；指导和管理基层商会、行业商会，充分发挥其在发展和管理会员、联系和服务企业方面的组织作用；发展新会员，建立非公有制经济人士信息库，实现人才信息动态管理，对会员进行“团结、服务、引导、教育”，引导他们“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”，维护会员的合法权益，发动会员积极参加相关的经济活动。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级决算单位没有，仅有本级。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，镇坪县工商业联合会机关行政编制3名，实有人员4人，其中行政4人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入53.7571万元，其中一般公共预算拨款收入53.7571万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加0.5571万元，主要原因是人员工资、专项经费等增加了；2020年本部门预算支出53.7571万元，其中一般公共预算拨款支出53.7571万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加0.5571万元，主要原因是人员工资、专项经费等增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入53.7571万元，其中一般公共预算拨款收入53.7571万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.5571万元，主要原因是人员工资、专项经费等增加了；2020年本部门财政拨款支出53.7571万元，其中一般公共预算拨款支出53.7571万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.5571万元，主要原因是人员工资、专项经费等增加了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出53.7571万元，较上年增加0.5571万元，主要原因是人员工资、专项经费等增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出53.7571万元，其中：

行政运行（2010601）52.4651万元，较上年增加0.5571万元，原因是人员工资、专项经费等增加了；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出53.7571万元，其中：

工资福利支出（301）39.6321万元，较上年增加1.4321万元，原因是人员工资、津补贴等增加了；

商品和服务支出（302）14.125万元，较上年增加7.735万元，原因是差旅费、工会经费、会议费增加了；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少1.62万元，原因是单位负责的住房公积金从对个人家庭补助调入工资福利支出；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出53.7571万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.6321万元，较上年增加1.4321万元，原因是人员工资、津补贴等增加了；

机关商品和服务支出（302）14.125万元，较上年增加7.735万元，原因是差旅费、工会经费、会议费增加了；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增加（减少）；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无增加（减少）；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

文字说明，部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.67万元，较上年减少0.13万元（16.25%），减少的主要原因是公务接待费减少了。公务用车运行费0万元，较上年无增加（减少），增加（减少）的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不够置公车。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.325万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：工商联2020年部门综合预算公开报表