镇坪县文化和旅游广电局2020年部门综合预算说明

镇坪县文化和旅游广电局2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。镇坪县文化和旅游广电局是县政府主管文化、旅游、广播电视新闻事业的直属行政机构。主要职责是：

   2、统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文物博物事业和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游广电行业体制机制改革。

   3、协调推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导全县文化旅游、文物保护、广播电视重点基础设施建设，

    4、组织、指导全县重大文化、旅游活动，组织开展文化、旅游对外交流与合作。

    5、指导、推进全县文物保护利用工作;负责全县文物考古工作的监督管理;负责全县省级、市级、县级文物保护单位的管理工作;督促、指导全县文物安全工作。

    6、指导、推进全县非物质文化遗产保护、传承、普及工作;协同相关部门管理本县文物市场。

7、指导、推进全域旅游发展，组织镇坪旅游形象推广。

8、指导、推进全县广播电视综合覆盖，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展;加强广播电视阵地管理，督促、指导广播电视安全播出管理;监督管理广播电视节目及其生产、传输、服务和经营机构。

    10、指导、推进文化、旅游、文博、广播电视行业人才队伍建设。

11、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构。县文化和旅游广电局内设1个副科级事业单位，即镇坪县文化旅游市场综合执法大队；1个事业单位，即镇坪县广播电视台。内设广播电视台、文化旅游综合执法大队、政办股、文化股、旅游股、事业股。

二、2020年度部门工作任务

(一）、文化工作

1、抓好国家公共文化服务体系示范区创建工作，不断完善公共文化服务设施建设，突出重点，补齐短板。完成县文化馆、图书馆的免费开放以及评估定级工作。加快县文化馆、图书馆、基层综合文化服务中心、剧院、体育馆等文化重点项目建，全面提升县、镇、村（社区）公共文化服务标准化、均等化水平。

2、全面提升公共文化服务供给与效能，推进公共文化服务均衡发展。认真落实中省市公共文化服务体系任务标准，指导镇村（社区）综合文化服务中心建设达到标准，全面建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身、旅游咨询、电子商务等功能于一体的综合性文化服务中心。充分发挥公共文化服务设施阵地作用，开展好文化信息资源共享、农家书屋、农村电影放映等惠民工作。

3、发挥好文化引领作用，全年围绕“脱贫攻坚成果巩固”“乡村文化振兴”，以“长寿文化”为品牌，实施“一镇一品、一村一特色”的公共文化服务项目，继续实施“文化演出工程”，把流动舞台搭在群众身边，搭在基层一线，以宣传各项惠民政策、树立自强意识为主要内容，通过诗歌、快板、小品、演唱等形式，创作一批文艺精品，编排一批文艺节目，开展“百姓大舞台”“书法美术摄影展览”“新民风讲习所”等特色活动，打响具有镇坪特色的文化服务品牌。

4、抓好文化产业。推动公共文化服务多样化，支持小微文化企业发展，引导和支持各类文化企业开发公共文化产品和服务，促进文化资源产业化、市场化。积极培育2家有发展潜力的后备规上文化企业，完成新增1家规模以上文化企业入统指标。

5、积极对接省市文化文物部门，争取公共文化设施建设项目，圆满完成市对县各项文化考核指标。

（二）、旅游工作

6、突出重点项目，围绕乡村振兴，以“飞渡峡康旅小镇”建设为龙头，围绕“吃、住、行、游、购、娱”等要素，加大飞渡峡康养小镇、代安河长寿谷旅游开发、林河景区、腊味小镇、盐道小镇等项目建设力度，带动发展特色旅游村、休闲农庄、农家乐，打造旅游经济综合体，为高速路全面竣工通车做好准备。

7、启动镇坪县全域旅游示范县创建工作，全面完成年度创建任务。高标准、高质量编制《镇坪县全域旅游发展规划》，引领我县积极创建全域旅游。

8、进一步完善旅游基础建设，在曙河口至鸡心领，东沟垭至县城，县城至化龙山等沿线道路为主规划设计设立导向指示牌、景点介绍牌、公共卫生指示牌、安全警示牌等标识标牌；继续推进旅游厕所革命，拟在南江湖景区、上竹响水潭景点、曙坪镇桃园村建三个高等级旅游厕所。

9、充分发挥大巴山旅游联盟的牵头作用，加强与周边区域的深度合作，推动大巴山地区无障碍旅游发展。积极组织开展各种形式的宣传营销活动，积极参加国内各种旅游宣传活动，充分利用各种平台进行广泛宣传，扩展我县旅游客源市场。

10、建立镇坪县智慧旅游平台管理系统，实现统一的业务开发和业务管理，深度拓展票务服务平台承载的多维度业务应用，为大众提供快捷、便利的多样服务。

11、抓好旅游质量服务业培训工作。

（三）、广播电视工作

13、按照省市统一安排部署，完成县级融媒体建设，发挥舆论主阵地作用，继续为全县经济社会发展发出“好声音”。

14、做好重大主题报道，推出一批有影响、有声势的新闻报道。

15、贴近百姓凸显民生，办好《电视公开承诺》《记者走基层》《坚决打赢平镇高速漂亮仗》《美丽镇坪我的家》《民生视点》《法治镇坪》《聚焦正能量》《百姓人物》等各类时政和民生专题栏目。

16、继续做好外宣工作，继续在中央电视台、省电视台多发稿、发好稿，发稿在全市进入前五。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	镇坪县文化和旅游广电局本级（机关）
2	……

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本机关人员编制数35人，其中：行政编制16人，事业编制19人。实有在职人员33人，其中行政13人，事业20人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入636.47万元，其中一般公共预算拨款收入636.47万元，2020年本部门预算收入较上年增加169.63万元，主要原因是工资福利、办公经费有所增加，增加了公共文化服务体系示范区创建经费100万元；全域旅游示范区创建经费20万元；旅游宣传专项10万元；盐道修复及保护专项经费10万元等；2020年本部门预算支出636.47万元，其中一般公共预算拨款支出636.47万元，2020年本部门预算支出较上年增加169.63万元，主要原因是工资福利、办公经费有所增加，增加了公共文化服务体系示范区创建经费100万元；全域旅游示范区创建经费20万元；旅游宣传专项10万元；盐道修复及保护专项经费10万元等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入636.47万元，其中一般公共预算拨款收入636.47万元，2020年本部门预算收入较上年增加169.63万元，主要原因是工资福利、办公经费有所增加，增加了公共文化服务体系示范区创建经费100万元；全域旅游示范区创建经费20万元；旅游宣传专项10万元；盐道修复及保护专项经费10万元等；2020年本部门预算支出636.47万元，其中一般公共预算拨款支出636.47万元，2020年本部门预算支出较上年增加169.63万元，主要原因是工资福利、办公经费有所增加，增加了公共文化服务体系示范区创建经费100万元；全域旅游示范区创建经费20万元；旅游宣传专项10万元；盐道修复及保护专项经费10万元等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款收入636.47万元，2020年本部门预算收入较上年增加169.63万元，主要原因是工资福利、办公经费有所增加，增加了公共文化服务体系示范区创建经费100万元；全域旅游示范区创建经费20万元；旅游宣传专项10万元；盐道修复及保护专项经费10万元等；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出636.47万元，其中：

（1）行政运行（2070101）较上年增加231.62万元，原因是在编在岗人员工资正常晋档及个人采暖补贴提升引起人员经费增加；公共文化服务体系示范区创建经费100万元，文化中心回迁户拆迁补偿款102.2万元，全域旅游示范区创建经费20万元。

（2）旅游宣传（2070113），较上年增加10万元，原因是在平镇高速通车之际，利用各种平台进行广泛宣传，扩展我县旅游客源市场。

（3）文物保护（2070204），较上年增加10万元，原因是为了保护我县文物发展；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出636.47万元，其中：

工资福利支出（301）305.34万元，较上年增加12.94万元，原因是在编在岗人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加；

商品和服务支出（302）221.13万元，较上年增长90.98万元。原因是文化中心回迁户拆迁补偿款102.2万元； 文广综合门面房拆迁补偿资金59.78万元。

资本性支出（310）110万元，较上年增长110万元，原因是在公共文化服务体系示范区创建经费100万元，文物保护经费10万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出636.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.34万元，较上年减少8.06万元，原因是单位人员变动引起经费减少；

机关商品和服务支出（502）221.13万元，较上年增加128.98万元，原因是文化中心回迁户拆迁补偿款102.2万元； 文广综合门面房拆迁补偿资金59.78万元；

机关资本性支出（一）（503）110万元，较上年增加100万元，原因是公共文化服务体系示范区创建经费100万元，文物保护经费10万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年增加0.27万元（2.3%），增加的主要原因是创建公共文化服务体系示范区成果验收。其中：公务接待费11万元，较上年减少0.53万元（4.6%），减少的主要原因是厉行节约反对浪费，建设节约型机关；培训费0.5万元，较上年增加0.3万元（66%），增加的原因是提升旅游服务质量，应对平镇高速通车带来的游客增量；会议费0.5万元，较上年增长0.5万元，增长的原因是创建公共文化服务体系示范区成果验收。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门无车辆，单价20万元以上的虚拟演播设备1套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1套。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购服务类预算20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款301.98万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.61万元，较上年减少6.54万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.公共文化服务示范县及全域旅游示范县建设：是省文化厅下达的考核任务指标。每三年一创，全市只剩下镇坪、平利、岚皋三县未创。此项工作自2014年启动以来，因我县基层设施有待提升，创建时间改为2018年-2020年，为保障此项工作的深入推进，设立此项专项资金。

第四部分  公开报表

附件：广电局2020年部门综合预算公开报表