镇坪县国有林场2020年部门综合预算

镇坪县国有林场2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

职能职责：宣传贯彻执行国家林业法律法规和方针政策，保护和管理好镇坪县67万亩国有森林资源。依法对全县国有森林资源进行保护利用，大力造林，普遍护林，加快国有森林资源培育，努力改善生态环境。 
  机构设置情况：内设综合办公室、资源保护防火股、财务室3个股室，下设八坪山、小曙河、水田坪、钟宝4个森林管护站。

二、2020年度部门工作任务

2020年重点工作任务介绍。按照天然林保护工程要求签定国有森林资源管护责任书，把管护责任落实到山头地块，大力开展营林生产建设，努力提高国有森林资源质量，抓好森林防火和有害生物防治工作，确保森林资源安全，推进镇坪生态文明建设。

三、部门预算单位构成

镇坪县国有林场是镇坪县林业局下属二级预算的其他事业单位。

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底编制53名(管理岗位3人、专技32人、工勤18人），林场现有在职职工38人，退休职工43人，临聘护林员34名，合计人数115人。专业技术人员 15人（其中：高级职称 2人，中级职称 6人，初级职称7 人），占在职职工人数的 39%；；工勤技能人员23 人（其中技师10 人，高级工9 人，中级工4 人）；占在职职工人数的60%。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年镇坪县国有林场收支总预算647.47803万元，上年收支总预算551.0750万元，变动原因主要在于新增人员工资及费用开支增加。 
  2020年收入预算647.4803万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入647.4803万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元,事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 
  2020年支出预算647.4803万元，其中：基本支出647.4803万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）财政拨款收支情况。

镇坪县国有林场2020年财政拨款收支总预算647.4803万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入647.4803万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元，上年结转政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：2020年本部门财政拨款支出647.4803万元，其中一般公共预算拨款支出647.4803万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年预算数增加96.4053万元，主要原因是当年新增人员8人，人员工资支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

镇坪县国有林场2020年一般公共预算当年拨款647.4803万元，比2019年预算数增加96.4053万元，主要原因是当年新增人员8人，人员工资支出增加。

工资及福利支出366.8259万元，占57%；公用经费支出30.1750万元，占4.7%、专项业务经费250.4794万元，占38.3%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

镇坪县国有林场2020年一般公共预算基本支出647.4803万元，其中：

人员经费366.8259万元，上年总计284.5000万元，变动原因在于新增人员工资及费用开支增加。主要包括在职职工：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.1750万元，上年总计36.5750万元，减少原因是厉行节约，压缩公用经费开支。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

专项业务经费250.4794万元，上年总计230.0000万元，变动原因是加强了森林管护巡护力度，相应费用增加。主要包括临聘护林人员基本工资、考核工资、劳务工资及巡山下乡经费，以及2018年改革前原企业退休人员差额工资补助，其中5万元为2020年森林防火专项支出费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本单位当年一般公共预算支出647.4803万元，

其中：

工资福利支出（301）610.5053万元，较上年增加96.0053万元，原因是2019年新增人员及相关社保基金（养老金）增加；

商品和服务支出（302）35.1750万元，较上年减少64000万元，原因是预算压缩费用调减；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8万元，较上年增加1.8万元，原因是改革后遗属抚恤费调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出647.4803万元，

其中：对事业单位经常性补助（505）647.4803万元，较上年增加96.4053万元，原因为2019年底新增人员及社会基金（养老金）增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

    本单位无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

 2020年“三公”经费财政拨款预算数6.09万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.79万元，上年公务接待费0.5万元，变动原因在于接待上级天保工程检查。会议及培训费0.3万元，上年会议及培训费为0万元，增加原因主要是提高护林员技术水平，开展防火演练。公务用车运行维护费5万元，上年公务用车运行维护费11.4万元，变动原因在于上交报废小车一辆。 
  （一）公务接待费坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。 
     2020年公务接待费计划用于上级主管部门项目检查验收和与镇村社林权调查。 
  （二）公务用车购置及运行维护费严格执行厉行节约的要求。 

单位共有公务用车两辆主要用物森林防火车、病虫害防治。 
   2020年安排公务用车运行维护费计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全市森林防火、病虫害防治和单位造林抚育等工作的正常开展。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共7万元，其中政府采购货物类预算2万元、主要用于日常办公设施购置等，政府采购服务类预算5万元、主是森林防基础设施购置（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款250.4749万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排30.1750万元，较上年增减少6.4万元，主要原因是公用经费预算指标减少。

十一、专业名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2..一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展专门性管理工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.基本支出：指单位为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。  

          

第四部分  公开报表

附件：国有林场2020年部门综合预算公开报表