镇坪县公安局交管大队2020年部门综合预算说明

镇坪县公安局交管大队2020年部门综合预算说明

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家有关交通管理工作的法律、法规；

2、组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作； 

3、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

4、负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；

5、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；

6、加强道路交通事故的现场勘查和处理；

7、加强交通事故逃逸案件的侦破工作；

8、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作；

9、搞好交通特殊勤务和交通警卫；

10、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通；

11、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、2020年度部门工作任务

创新城市缓堵保畅治理手段，加强交通安全宣传教育，进一步深化交通秩序集中整治力度，全力预防遏制各类交通事故，稳步开展道路安全隐患治理，全面加强信息化建设，努力提高交通管理科技水平，深入推进执法规范化建设，深入推进社会管理创新，狠抓队伍党风廉政建设，推进大队业务技术用房建设项目工作开展。

三、部门预算单位构成

交管大队为一级预算单位，正科级规格，下设立三个基层中队：城关中队、曾家中队、钟宝中队，内设政办室、法制宣传中队、交通管理综合指导中队、事故处理中队、车辆管理所。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，镇坪县公安局交管大队单位性质是行政单位，部门共有人员编制15人，其中行政编制14人，工勤人员1人，实有人员22人，其中行政编制20人，工勤人员2人。单位管理离退休人员5人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年交管大队收入预算总额574.6万元，全部为一般公共预算财政拨款收入共574.6万元。2020年本部门预算收入较上年上升26%，主要原因是财政拨款收入中基础设施建设预算增加50万元，财政拨款收入中辅警五险工资缺口部分增加62万元；2020年交管大队支出预算为574.6万元，全部为一般公共预算财政拨款支出共574.6万元,2020年本部门预算支出较上年增加119.1万元，主要原因是财政拨款支出中基础设施建设预算增加50万元用于交管大队业务技术用房建设支出，财政拨款支出中辅警五险工资缺口部分增加62万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年交管大队财政拨款收入574.6万元，全部为一般公共预算财政拨款收入共574.6万元，2020年本部门财政拨款收入较上年上年增加119.1万元，主要原因是财政拨款收入中基础设施建设预算增加50万元，财政拨款收入中辅警五险工资缺口部分增加62万元；2020年交管大队财政拨款支出为574.6万元，全部为一般公共预算财政拨款支出共574.6万元,2020年本部门预算支出较上年增加119.1万元，主要原因是财政拨款支出中基础设施建设预算增加50万元用于交管大队业务技术用房建设支出，财政拨款支出中辅警五险工资缺口部分增加62万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年交管大队收入预算总额574.6万元，全部为财政拨款收入，从预算收入总数上来看2020年较上年增加了119.1万元，即2020年预算中财政拨款收入较上年增加26%，为基础设施建设预算增加及辅警五险工资缺口部分补差。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

交管大队2020年一般公共预算支出共574.6万元，其中：

（1）行政运行574.6万元，较上年增加119.1万元，原因为基础设施建设预算增加及辅警五险工资缺口部分补差。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按部门预算支出经济分类的类级科目说明。交管大队2020年一般公共预算支出共574.6万元，其中：

工资福利支出433.62万元，较上年增加88.22万元，原因是辅警五险工资缺口部分补差，及2019年度民警进行了调资晋级，属于2020年度工资福利支出正常增加；

商品和服务支出91万元，较上年减少16.1万元，原因是按照县上过“紧日子”的要求，厉行节约，大力缩减了一些可以缩减的开支，2020年度商品和服务支出减少；

（2）按政府预算支出经济分类的类级科目说明。交管大队2020年一般公共预算支出共574.6万元，其中：

机关工资福利支出433.62万元，较上年增加88.22万元，原因是辅警五险工资缺口部分补差，及2019年度民警进行了调资晋级，属于2020年度工资福利支出正常增加；

机关商品和服务支出91万元，较上年减少16.1万元，原因是按照县上过“紧日子”的要求，厉行节约，大力缩减了一些可以缩减的开支，2020年度商品和服务支出减少；

机关资本性支出50万元，较上年增加50万元，原因是基础设施建设预算增加，用于交管大队业务技术用房建设。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他情况说明

（六）部门预算“三公”经费等预算情况说明。

2020年度交管大队当年一般公共预算“三公”经费支出预算总计39.5万元，“三公”经费较上年减少5.4万元，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费预算减少。其中：公务用车运行维护费35万元，较上年减少4.9万元，接待费4万元，较上年减少1万元，会议费0.5万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款的“三公”经费支出。

（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，均为公安机关执法专用车辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算无购置车辆计划；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

（八）部门政府采购情况。

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

（九）部门预算绩效目标说明

2020年交管大队部门专项业务经费绩效实现了目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款386万元。本部门无当年政府性基金预算收支及当年国有资本经营预算拨款收支。

（十）机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45万元，较上年持平无变化。

（十一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件：交管大队2020年部门综合预算公开报表.xls