镇坪县农业科技服务中心2020年预算公开说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、事业运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻执行有关农业的方针、政策和法规，负责农业技术推广和试验示范、技术咨询指导工作；承担全县植保植检工作，负责测土配方研究及推广工作；制定全县农业机械化发展规划并组织实施；承担农业新机械的引进、示范和推广工作；承担农业机械技术推广项目的筛选、申报、实施及管理工作；承担农机具补贴项目的申报、实施和管理工作 ；承担全县农机安全管理工作；负责全县农机安全生产管理及维修网络建设、维修质量监督管理、农机修复工技术等级考核、发证管理工作；承担拖拉机、联合收割机及其它农业机械的检验、登记、牌照管理及操作人员培训 、发证工作；参与重大农机产品和质量事故的调查分析和处理工作。

（二）机构设置

 本部门现内设8个股室，即综合办公室、农技推广办公室、植保植检工作办公室、土壤肥料工作办公室、能源工作办公室、农技推广办公室、差桑果办公室、农田建设工作办公室。

二、2020年度部门工作任务

（一）农技推广工作

1.积极开展主要农作物、蔬菜等新品种引进、试验、示范。

2.大力推广农业实用新技术和开展技术培训。

3.积极开展粮油生产的指导工作，种植面积不减，产量不减，确保农民增收。

（二）主导产业建设工作

1.马铃薯产业，积极推进指导全县马铃薯产业标准化生产协助镇坪县马铃薯产业发展有限公司抓好我县马铃薯良繁体系建设，发展脱毒马铃薯原原种基地40亩，原种基地1000亩。

2.魔芋产业，积极开展魔芋生产技术培训，抓好魔芋示范园区和种植大户，重点抓好林下魔芋种植技术的指导和魔芋重点村建设的指导工作。

（三）农村能源建设工作：对全县已建户用沼气池进行全面排查。积极开展有害生物的调查并开展防控水花生药效试验。

（四）植保植检工作：对全县主要农作物进行病虫调查，加强测报工作，科学制定防治预案，及时发布《病虫情报》，根据需要，组建农作物病虫防治专业队。同时开展宣传培训，进一步规范种苗生产经营及农产品调运检疫程序，开展两杂种子、蔬菜种子市场的大检查。

（五）职业农民培训工作：积极开展农民科技培训，培养新型农民，在农民教育培训中发挥主力军作用。

（六）土肥工作：

1.积极开展地力监测与墒情监测工作；

2.努力完成测土配方施肥项目，同时抓好现代生态循环农业试点工作。指导农户增加有机肥用量，合理使用化肥、农药等。

（七）积极协调保险公司完成我县政策性玉米种植保险工作。

（八）积极搞好脱贫攻坚工作，重点做好产业扶贫的技术指导。

（九）积极协调县气象局，做好为农气象服务工作。

（十）按照双创办要求，积极做好网格内的双创工作。

（十一）支部及群团组织工作，积极开展支部及群团工作。

（十二）积极同上级业务主管部门联系，主动要求技术指导。大胆开展同周边县区业务部门的业务往来，广泛接触，加强协作。积极配合兄弟单位开展工作（畜牧、农科所、执法队等）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（事业）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县农业科技服务中心本级（事业）	无

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制30人，实有人员26人。其中专业技术人员22人、管理人员2人、工勤人员2人。 单位管理的离退休人员21人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有的收入和支出均纳入部门预算管理。 2020年度本部门预算收入259.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入259.11万元，2020年本部门预算收入较上年增加42.75万元，主要原因：一是养老保险纳入单位预算；二是人员工资的调整。2020年本部门预算支出259.11万元，其中一般公共预算拨款支出259.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加42.75万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入259.11万元，其中一般公共预算拨款收入259.11万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加42.75万元，主要原因：一是养老保险纳入单位预算；二是人员工资的调整。2020年本部门财政拨款支出259.11万元，其中一般公共预算拨款支出259.11万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加42.75万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出259.11万元，较上年增加42.75万元，主要原因：一是养老保险纳入单位预算；二是人员工资的调整。

2.支出按功能分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出259.11万元，其中：

（1）事业运行（2010650）259.11万元，较上年增加42.75万元，原因是：一是养老保险纳入单位预算；二是人员工资的调整。

3.支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出259.11万元，其中：

工资福利支出238.24万元；与上年比较增加41.83万元，增加原因一是养老保险纳入单位预算；二是人员工资的调整。

商品和服务支出19.25万元,减少0.7万元，减少原因:公用经费预算支出标准调减引起。

对个人和家庭补助支出1.62万元；较上年相同原因是遗属人员及生活补助均未发生变化。

支出分类比例（按经济科目）

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出259.11万元，其中：

工资福利支出238.24万元；与上年比较增加41.83万元，增加原因一是养老保险纳入单位预算；二是人员工资的调整。

商品和服务支出19.25万元,减少0.7万元，减少原因:公用经费预算支出标准调减引起。

对个人和家庭补助支出1.62万元；较上年相同原因是遗属人员及生活补助均未发生变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本单位“三公”经费预算6.18万元，较上年减少1.75万元（22.07%）减少的主要原因一是公务车辆运行与维护费预算标准统一下调；二是压缩公务接待费预算支出引起。

其中：公务车辆运行与维护费5万元，比2019年减少0.7万元（12.28%），减少的主要原因是公务车辆运行与维护费预算标准统一下调。

公务接待费预算1.18万元，比2019年减少0.02万元（1.7%），减少原因是压缩务接待费预算支出引起。

2019年和2020年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费和培训费经费预算和支出。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，单位占有使用国有资产账面原值为85.05万元，其中通用设备价值36.34万元，（其中包括小轿车1台，价值12.98万元、）；专用设备价值32.09万元，办公家具、用具、装具等价值10.73万元; 无单台价值 20 万元以上的设备。          2019年当年没有购置车辆预算安排。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.5万元，全政府采购货物类预算0.5万元，计划用于购买电脑及办公耗材等。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

（一）本单位无2019年结转涉及的绩效目标管理。

（二）2020年本单位未安排专项业务经费，公开空表。

十、事业运行经费安排情况 

2020年度，本单位事业运行经费预算安排19.25万元，比上年减少0.7万元，原因是公用经费预算标准调减引起。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

本部门无2019年结转的事业运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分   公开报表 

附件：农业科技服务中心2020年部门综合预算公开报表