县人大常委会办公室2020年部门综合预算

县人大常委会办公室2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县人大常委会办公室是县人大常委会的办事机构，在县人大常委会的直接领导下开展工作，其主要职责是：负责县人代会议、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他各种会议的组织安排；负责常委会与“一府一委两院”的工作联系；办理常委会人事任免事项及常委会、主任会议决定的事项、审议意见的督办工作；协调常委会组成人员，各工作委员会及人大代表进行视察、调研和检查；承担常委会领导参加各项公务活动的组织安排；受理人民群众的来信来访；负责人大常委会机关与外部的各项工作联系；负责机关内行政事务管理、机关学习、精神文明建设、文体活动及老干部工作等后勤服务工作；以及承办常委会领导交办的其他各项工作。 

（二）内设机构

        县人大常委会办公室只有本级单位，设置6个工作机构，分别是办公室、财政经济工作委员会、文化教育科技卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、法制工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

二、2020年度部门工作任务

2020年县人大常委会以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，“不忘初心、牢记使命”，认真依宪依法履行职责，从落实落细党对人大工作全面领导绩效标准、人大代表工作绩效标准、人大“三会”绩效标准、行使“三权”绩效标准、

镇人大工作绩效标准、改革创新举措、县镇人大工作绩效评价标准、常委会自身建设绩效标准等八个方面全面推行人大工作绩效标准，全面推进人大工作标准化，持续提升争创全国一流地方人大水平，做优“人大工作绩效标准”品牌，充分发挥人民代表大会制度在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中的根本政治制度作用，全面落实县委十七届七次全会决策部署，为“全面巩固脱贫成果、扎实推进乡村振兴、在持续追赶超越中奋力建设美丽富裕新镇坪”做出更大贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，只有本级，没有所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	人大常委会办公室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入554.8452万元，其中一般公共预算拨款收入554.8452万元，2020年本部门预算收入较上年减少8.791万元，主要原因是根据财务规定严格控制经费；2020年本部门预算支出554.8452万元，其中一般公共预算拨款支出554.8452万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.791万元，主要原因是根据财务规定严格控制经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入554.8452万元，其中一般公共预算拨款收入554.8452万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少8.791万元，主要原因是根据财务规定严格控制经费；2020年本部门财政拨款支出554.8452万元，其中一般公共预算拨款支出554.8452万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少8.791万元，主要原因是根据财务规定严格控制经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出554.8452万元，较上年减少8.791万元，主要原因是根据财务规定严格控制经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算支出554.8452万元，其中：

（1）行政运行440.8452万元，较上年增加96.709万元，原因是增加人员经费支出和增加人大志编纂、人大宣传、公车购置等专项业务工作支出；

（2）人大会议29.5万元，与上年持平；

（3）人大监督12万元，较上年减少127万元，原因是减少了县镇人大规范化标准化信息化三化建设费用和人大常委会组成人员学习考察费用等；

（4）代表工作33.5万元，较上年增加6.5万元，原因是增加了人大代表活动经费；

（5）人大信访工作4万元，与上年持平。

（6）其他人大事务工作35万元，较上年增加15万元，原因是增加专项业务工作需要支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出554.8452万元，其中：

工资福利支出（301）254.8972万元，较上年增加81.685万元，原因是人员增加及购买社会服务人员工资等；

商品和服务支出（302）277.948万元，较上年减少92.57万元，原因是减少了县镇人大规范化标准化信息化三化建设费用、人大常委会组成人员学习考察费用及机关办公楼改造等费用；

资本性支出（303）22万元，较上年增加10万元，原因是公务用车购置专项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出554.8452万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.8972万元，较上年增加81.685万元，原因是机关人员增加及购买社会服务人员工资等；

机关商品和服务支出（502）277.948万元，较上年减少92.75万元，原因是减少了县镇人大规范化标准化信息化三化建设费用、人大常委会组成人员学习考察费用及机关办公楼改造费用;

机关资本性支出（503）22万元，较上年增加10万元，原因是公务用车购置支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出44.6万元，较上年增加19.5万元，增加的主要原因是公务车辆购置支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费7.6万元，较上年减少0.4万元，减少的主要原因是根据财务规定严格控制经费；公务用车运行费15万元，较上年减少2.1万元，减少的主要原因是根据财务规定严格控制经费；公务用车购置费22万元，较上年增加22万元，增加的主要原因是原有公务车辆到了报废时间。

会议费29.5万元，与上年持平；培训费60.8万元，较上年增加0.55万元，增加的原因是涉及绩效标准体系需更多的学习培训。 

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价18万元以内的设备1台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共37万元，其中政府采购服务类预算15万元、政府采购货物类预算22万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款276.8万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.6万元，较上年增加19.5万元，主要原因是公务用车购置费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分  公开报表

附件:人大常委会办公室2020年部门综合预算公开报表