中共镇坪县委组织部2020年部门综合预算说明

中共镇坪县委组织部2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共镇坪县委组织部是县委主管全县党的组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针、政策，负责县委管理干部和县党群部门一般干部、领导班子的考察，提出调整配备意见和建议，经县委审批后，办理有关手续；负责全县党的基层组织建设、领导班子建设、干部队伍建设、党员发展教育管理、干部培训、干部监督、公务员管理、干部审查、人才工作等方面；负责全县公务员、领导干部、离退休干部的工资福利审批以及管理全县离退休领导干部工作、落实老干部政策；负责全县组织史征集、编纂、出版工作；干部联系和服务群众等工作。

中共镇坪县委组织部内设政办股、干部股、干部监督股、公务员管理股、档案信息股、组织一股、组织二股7个股室，管理县考核办、县委基层办、县委干教办、县农村党员干部教育管理办公室、县组织史续编办公室5个办公室。

二、2020年年度部门工作任务

1、基层党组织标准化建设：开展村党支部、非公企业和社会组织党支部、学校党支部、医院党支部织标准化创建；2、村级活动场所院坝级房屋顶修缮；3.落实远程教育“八个一百”扶贫工程，建设远教扶贫示范广场；4.重点人才引进及重点人才培养培训、服务管理；5. 定期到各镇各部门督查检查工作，组织县内季度考核点评及年度目标综合考核，筹备市对县考核及表彰等相关工作；6.全县“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化机制建立；7.干部队伍及领导班子建设；8.全县公务员队伍管理。

 三、部门预算单位构成

中共镇坪县委组织部是县委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，属独立核算的行政全额拨款预算单位，为一级预算单位，无下属二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制9人，事业编制19人；实有人员24人，其中行政9人、事业10人，单位管理的离退休人员2人，享受遗属补助人员1人

第二部分   收支情况

  五、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入465.7018万元，均为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加44.7418万元，主要原因是人员经费的增加，人员转隶及新调入干部，人员总数增加及调资后人员工资的增加。

2020年本部门预算支出465.7018万元，其中一般公共预算拨款支出465.7018420.96万元，2020年本部门预算支出较上年增加44.7418万元，主要原因是人员经费的增加，人员转隶及新调入干部，人员总数增加及调资后人员工资的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入465.7018万元，均为一般公共预算拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加44.7418万元，主要原因是人员经费的增加，人员转隶及新调入干部，人员总数增加及调资后人员工资的增加。

2020年本部门预算支出465.7018万元，其中一般公共预算拨款支出465.7018420.96万元，2020年本部门预算支出较上年增加44.7418万元，主要原因是人员经费的增加，人员转隶及新调入干部，人员总数增加及调资后人员工资的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门预算支出465.7018万元，其中一般公共预算拨款支出465.7018420.96万元，2020年本部门预算支出较上年增加44.7418万元，主要原因是人员经费的增加，人员转隶及新调入干部，人员总数增加及调资后人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出465.7018万元，其中：

行政运行（组织事务）（2013201）302.9018万元，较上年增加96.9418万元，原因是科目调整及人员经费的增加。

其他组织事务支出（2013299）162.8万元，较上年减少39.8万元，原因是医院、非公企业和社会组织党支部规范化建设和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费的减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出465.7018万元，其中：

工资福利支出257.5318，上年预算拨款支出156.23万元，较上年增长101.3018万，主要是科目调整及单位人员增加。

商品和服务支出34.95万元，上2年预算拨款支出26.84万元，与上年预算拨款支出增加8.11万元。

对个人和家庭补助支出0.42万，上年预算拨款支出7.89万元，与上年预算拨款支出减少7.47万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出465.7018万元，其中：

机关工资福利支出191.62万元，机关商品和服务支出91.84万元，机关资本性支出（一）124.2万元，对个人和家庭的补助13.3万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府基金预算收支，并已经公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况  

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分   其他说明情况

（六）“三公”经费等预算情况

2020年我单位三公经费预算2万元，其中公务接待费2万元，上年预算拨款支出2.14万元，与上年减少0.14万元。

（七）机关运行经费安排情况

2020年机关运行费预算19.95万元，上年预算拨款支出18.62万元，较上年增加1.33万元。原因是机构改革人员编制的增加。

（八）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算共5.6万元，其中政府采购货物类预算5.6万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分   公开报表

附件：组织部2020年部门综合预算公开报表