镇坪县政协机关2020年部门综合预算

镇坪县政协机关2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协镇坪县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协镇坪县委员会行使下列职权：

（一）召集并主持地方委员会全体会议，每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议。

（二）组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级委员会所作的全地区性的决议。

（三）执行地方委员会全体会议的决议。

（四）地方委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案。

（五）决议地方委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（六）承担党委交办的其它事项。

根据上述职责，镇坪县政协委员会设5个工作机构。即：县政协办公室、提案法制委员会办公室、经济科技委员会办公室、文史资料委员会办公室、社会环境资源委员会办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、全面巩固脱贫成果聚智。围绕实施“六大提升工程”，聚焦未脱贫对象“清零”、巩固提升脱贫质量、健全稳定脱贫长效机制等重点方面，精选“后移民搬迁时代”工作、村集体经济发展等重点协商课题开展调研。

2、扎实推进乡村振兴谋计。围绕农业强、农村美、农民富目标，在优化产业布局、释放长寿文化之乡品牌优势、培育新型职业农民、建设宜居乡村等方面精选课题，组织开展深入细致的调查研究和扎实有效的协商议政。

3、持续追赶超越发展献策。聚焦高质量发展，围绕推进经济发展质量和速度“双提升”任务开展调查研究、资政建言。

4、强化专项监督。围绕县委、县政府重点工作推进和人民群众普遍关注的教育质量、医疗条件、县城建设等重点民生问题开展专项监督，形成选题准、调研深、分析透、建议实的监督成果。

5、做实提案监督。从提高提案工作质量入手，引领委员选准党政所需、群众所盼、委员所长的议题提出提案，创新政协机关“菜单式”“提纲式”服务，形成高质量提案集群。

6、拓展社情民意监督。完善社情民意信息报送、办理、反馈等工作机制，积极开展“社情民意反映日”活动，引导委员代言界别群众，反映民生诉求。

7、持续加强党的建设。完成县政协机关党组和专委会党支部组建，制定《党员委员联系党外委员办法》《党员委员参加双重组织生活办法》，把党的领导对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖要求落实落细。

8、不断强化专委会基础作用。完善专委会联系服务界别和委员的工作机制，定期召开专委会全体会议，落实各专委会向常委会述职制度，制定完善各专委会实施细则。

9、全面建设高效服务机关。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无下属单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年度，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，实有人员17人，行政人员17人。另外有离退休干部16人，遗属1人、单位长期聘用人员4人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入319.9454万元，其中一般公共预算拨款收入319.9454万元，2020年本单位预算收入较上年增加47.4974万元，主要原因是增加编制人员工资增加；2020年本部门预算支出319.9454万元，其中一般公共预算拨款支出319.9454万元，2020年本部门预算支出较上年增加47.4974万元，主要原因是人员编制增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入319.9454万元，其中一般公共预算拨款收入319.9454万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加47.4974万元，主要原因是增加编制人员增加开支；2020年本部门财政拨款支出319.9454万元，其中一般公共预算拨款支出319.9454万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加47.4974万元，主要原因是增加编制人员增加开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出319.9454万元，较上年增加47.4974万元，主要原因是增加编制人员增加开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出219.9454万元，其中：行政运行（2010201）219.9454万元，较上年增加47.4974万元，原因是增加编制人员增加支出预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出319.9454万元，其中：

工资福利支出（301）174.3574万元，较上年增加53.0324万元，主要原因是增加编制人员增加引起；

商品和服务支出（302）130.748万元，较上年减少14.54万元，主要原因是预算口径调整引起；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少4.995万元，原因是退休人员经费不列入预算引起；

资本性支出（310）支出14万元，是2020年单列开支。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出219.9454万元，其中：

机关工资福利支出（301）174.3574万元，较上年增加53.0324万元，主要原因是增加编制人员增加引起；

机关商品和服务支出（302）130.748万元，较上年减少14.54万元，主要原因是预算口径调整引起；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少4.995万元，原因是退休人员经费不列入预算引起；

资本性支出（310）支出14万元，是2020年单列开支。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较上年减少2.1万元（10%），减少的主要原因是公务用车预算调减。其中：公务接待费3万元，与上年一致。公务用车运行维护费15万元，较上年减少2.1万元（10%），减少的主要原因是公务用车预算调减。

无2019年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购未从机关运行经费中预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门2020年部门专项业务经费实行绩效目标管理。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.1万元，较上年减少13.188万元，主要原因是人员经费预算调减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出。

 

第四部分  公开报表

附件：政协机关2020年部门综合预算公开报表.xls