镇坪县疾病预防控制中心2020年部门综合预算说明

镇坪县疾病预防控制中心2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、拟定、实施疾病预防控制对策和措施，对下级疾病防治部门进行业务指导和培训工作。                2、对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查和危险因素监测，负责对疫点、疫区进行消毒及卫生学评价。

3、指导开展健康教育，健康促进工作以及行为干预。

4、负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告工作。

5、拟定实施免疫接种规划，负责疫苗的使用管理，技术指导及效果分析评价。

6、负责重大疫情和突发性疫情的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查。

7、指导和承担救灾防病有关技术工作及负责消杀药品的发放。                           

8、承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生等评价工作。

9、承担同级卫生行政部门交给的其他任务。

10.负责疾病预防控制相关项目的监测及科研、培训、咨询工作。                                             

（二）机构设置

科室名称	工作任务
办公室	负责中心文件起草印刷、会议通知、记录及信访和日常接待工作。
传染病防控科	负责传染病的预防、控制。
慢病科	负责慢性病的管理工作。
地方病科	负责地方病的防治工作
性病科	负责艾滋病、梅毒等性病的防控工作
计划免疫科	负责冷链运转全县疫苗及免疫接种管理工作。
结核病科	负责结核病的防控工作。
健康教育科	负责健康知识的宣传及讲座。
检验科	负责公共卫生与疾病预防和控制的相关检测检验工作；核酸采样及检测工作。
财务科	负责中心财务及后勤保障工作

二、2020年度部门工作任务

（一）免疫规划工作

（二）传染病控制和突发公共卫生事件应急处置工作

（三）慢性病和地方病防治工作

（四）健康教育和健康促进工作

（五）核酸采样、实验室检测等疫情防控工作

（六）结核病防治

三、部门预算单位构成

镇坪县疾病预防控制中心属政府举办的全额拨款事业单位。单位严格按照《预算法》规定执行，搞好预算编制、执行、收支、预算执行。从预算单位构成看，我单位为一级预算全额拨款事业单位。无纳入本单位2020年部门预算编制范围的二级预算单位

四、部门人员情况说明

截止2019年底本单位人员编制20人，目前单位实有23人（含借调7人），其中管理人员2人、副高1人、中级6人、初级12人，工勤2人，另有退休13人，遗属1人。中心设六科一所一室（计免科、流病科、地病科、结核病科、行政后勤科、妇保科、健康教育所、检验室），负责全县辖区内疾病预防控制和妇幼保健工作。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入199.02万元，其中一般公共预算拨款收入199.02万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加13.46万元，主要原因是人员正常增资及增加养老保险；2020年本部门预算支出199.02万元，其中一般公共预算拨款支出199.02万元、无政府性基金拨款支出、2020年本部门预算支出较上年增加13.46万元，增加原因同上。            

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入199.02万元，其中一般公共预算拨款收入199.02万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年增加13.46万元，主要原因同上；2020年本部门预算支出199.02万元，其中一般公共预算拨款支出199.02万元、无政府性基金拨款支出、2020年本部门预算支出较上年增加13.46万元，主要原因同上 。            

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年本部门一般公共预算拨款支出199.02万元，较上年增加13.46万元，主要原因同上。            

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算支出199.02万元， 其中：疾病预防控制机构（2100401）199.02万元，较上年增加13.46万元，原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算拨款支出199.02万元。   其中：

工资福利支出158.10万元 ，较上年增加35.78万元，原因同上。                            

商品和服务支出40.50万元，较上年减少17.10万元，原因:本年减少了病媒生物防制费。

对个人和家庭的补助支出0.42万元，较上年减少5.22万元，减少原因:今年把取暖、降温费列支在工资福利支出。

（2）2020年本部门一般公共预算支出199.02万元，其中：

对事业单位经常性补助 198.60万元。对个人和家庭补助 0.42万元。                    

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本年度无当年国有资产经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费及培训费预算支出17万元，较上年减少2.40万元，招待费与上年持平，主要是公务用车运行维护费和培训费较上年减少，主要原因是：

1.    公务用车运行维护费较上年减少2.1万，主要因为全县脱贫攻坚工作已脱贫摘帽，下乡次数减少。

2.    培训费较上年减少0.30万元，主要因为应上级要求，对乡镇的培训实行单位所涉所有业务进行集中培训，从而减少了培训次数。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台；2020年部门预算未安排购置车辆及20万以上设备。

八、部门政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算当年拨款16万元。当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.5万元，较上年减少2.1万元，主要原因压缩经费开支、履行节约。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：疾控中心2020年部门综合预算公开报表