镇坪县移民开发局2020年部门综合预算说明

镇坪县移民开发局2020年部门综合预算说明

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、移民开发局的主要职责

（一）贯彻落实中、省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。拟定全县移民开发事业发展规划和规章制度，并负责组织实施;主管全县移民开发事业，指导乡镇、行政村移民开发工作。  

   （二）负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟订切合我县实际的移民后期扶持工作实施方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。

   （三）根据水库（水电站）建设需要，负责指导、协调相关镇移民搬迁、安置工作。

   （四）负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察等部门查处有关移民工作中的违纪行为。

   （五）负责重庆三峡库区迁入我县移民安置后期扶持管理。

   （六）承办县政府交办的其它事项。

二、职能转变。

（一）依法做好移民安置工作

1、完成双河口水电站移民安置，力争年底完成大坝建设,作好储水发电准备。

2、移民核减到位，直补资金发放全额完成。一是确保移民人口核定准确。 二是我局严格按照资金发放程序，直补资金直接划入移民个人账户，做到直补资金不截留、不挪用,完成直补资金发放的100%。三是直补资金的发放采取“一卡通”形式，有效地防止和杜绝资金拨付缓慢、滞留等问题，确保直补资金及时到位。 

（二）全力抓好后期扶持工作

      1、严格执行按季度发放直补资金，规范资金管理，完成直补人数核减上报及直补兑现。

      2、严格执行项目管理规定，加快移民项目实施。

 （三）全力抓好精准扶贫工作

      1、积极探索企业带动合作互助模式：在三大峡库区移民中选择有实力，有能力，想做事，能做事，愿意承担社会责任的移民户成立公司，发展产业，与贫困户签订订单，实行保底回收，贫困户可通过土地流转获得收益实现脱贫、贫困户可通过在企业务工获得报酬实现脱贫、贫困户可通过企业带动成立协会发展产业实现脱贫。

      2、移民开发局拟以企业+贫困户的模式扶持成立协会发展养鸡3500只、养羊600只。

      3、投资500万元，完成曙坪镇联合村避灾移民安置点配套基础设施建设项目，于2019年12月底前已投入使用。

 （四）全力抓好重点村建设工作

      1、迅速完成重点村建设规划，项目编报。

      2、全面完成年度建设任务，确保重点村建设当年见效。

      3、移民开发局部门预算收支说明

县移民开发局机关行政编制3 名，设局长1 名，副局长 2名。

三、部门预算单位构成

从编制单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制5人、事业编制1人；实有人员7人，其中行政5人、事业1人、其他1人。

  第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入69.9205万元，其中一般公共预算拨款收入69.9205万元，2020年本部门预算收入较上年增加11.8269万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；2020年本部门预算支出69.9205万元，其中一般公共预算拨款支出69.9205万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.8269万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入69.9205万元，其中一般公共预算拨款收入69.9205万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.8269万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；2020年本部门财政拨款支出69.9205万元，其中一般公共预算拨款支出69.9205万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11.8269万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出69.9205万元，较上年增加11.8269万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出69.9205万元，其中：

水利建设征地及移民支出（2130334）69.9205万元，较上年增加11.8269万元，增加原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出69.9205万元，其中：

工资福利支出（301）65.9305万元，较上年增加11.8269万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）3.99万元，较上年持平。

无资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出69.9205万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.9305万元，较上年增加11.8269万元，原因：一是人员工资正常晋档调资；二是自2020年起养老保险单位配套部分纳入预算。

机关商品和服务支出（502）3.99万元，较上年持平万元。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年减少0.15万元，减少的原因是进一步压缩一般性支出，减少公务接待费支出。其中：公务接待费0.65万元，较上年减少0.15万元。减少的原因是进一步压缩一般性支出，减少公务接待费支出。公务用车运行维护费及因公出国境费用0万元。培训费及会议费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门单价20万元以上的设备0套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门无政府采购预算，本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.99万元，较上年持平，本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：移民开发局2020年部门综合预算公开报表