镇坪县文彩新区开发办公室2020年部门综合预算

镇坪县文彩新区开发办公室2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

一、部门主要职责及机构设置

（一）认真贯彻执行中央和省、市、县政府的各项方针、政策，制定文彩新区经济、社会发展的规划和各项计划并组织实施。 

（二）负责实施镇坪县总体规划中文彩新区建设规划和编制实施小区修建性详细规划，代表县政府城市规划行政主管部门依法进行新区内规划管理。 

（三）负责规划区内各项建设审批职能，负责新区内各项基础设施、公用设施建设以及招商引资等其它建设项目的监督和管理。 

（四）负责新区内建、构筑物拆迁及建设用地的征收、开发和经营管理。 

（五）做好辖区内社会综合治理工作和信访工作，协调解决新区开发建设中出现的矛盾和争议。 

（六）行使县政府授予的其他职权。 

  二、2020年年度部门工作任务

(一)新区实现突破发展

1、高起点、高定位完成新区总体规划和控制性详细规划并批准执行。

2、加快新区基础设施配套建设。实施绿化、亮化、人行道、雨污分流、强弱电、供水、天然气管网等基础设施，完善广场、停车场、星级公厕等公共服务项目，不断提高城市承载能力。

3、加快新区棚户区改造项目建设。加大拆迁力度，力争拆迁100户，完成两个棚改安置小区建设，完成100栋300余套的安置房屋建设。

4、“筑巢引凤”促项目落户新区。一是充分发挥新区的资源、区位、产业、市场等优势，继续做好产业孵化园PPP项目、“芋硒王”魔芋饮品项目、太阳湾物流建材市场的配套设施建设，力促投资企业落地建设。二是根据新区当前发展趋势，围绕星级酒店、农产品交易市场等其他服务行业进行招商引资。

5、抓好新区落地项目协调工作。妥善化解新区建设遗留问题，加大征地拆迁力度，促使教育园区顺利开工建设。

（二）落实气化镇坪建设工作任务

1、全面实现县城供气，气化率达到75%以上。

2、完成曾家镇天然气储配站建设，实现集镇供气。

（三）改善农村人居环境建设

1、加大农村人居环境综合整治力度，开展农村生活垃圾专项治理活动。

2、继续做好省、市级美丽宜居示范村的申报与创建工作。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，镇坪县文彩新区办，机构级别为正科级。

  四、部门人员情况说明 

截止2019年底，镇坪文彩新区办编制数1人，实有人数6人(其中借调5人)。  

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入9.59万元，其中一般公共预算拨款收入9.59万元，2020年本部门预算收入较上年减少44.61万元，减少原因：单位管理权限及专项业务经费调整。2020年本部门预算支出9.59万元，其中一般公共预算拨款支出9.59万元，2020年本部门预算支出较上年减少44.61万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入9.59万元，其中一般公共预算拨款收入9.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少44.61万元，减少原因：单位管理权限及专项业务经费调整。2020年本部门财政拨款支出9.59万元，其中一般公共预算拨款支出9.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少44.61万元，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出9.59万元，较上年减少44.61万元，减少原因：单位管理权限及专项业务经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出9.59万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9.59万元，较上年减少44.61万元，减少原因：单位管理权限及专项业务经费调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出9.59万元，其中：

工资福利支出（301）6.27万元，较上年增加0.72万元，原因是人员工资晋档正常调整。

商品和服务支出（302）3.33万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.32万元，原因是科目调整。

资本性支出（310）0万元，较上年减少45万元，原因是机构管理权限调整，专项业务经费相应调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出9.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）6.27万元，较上年增加0.72万元，原因是人员工资晋档正常调整。

机关商品和服务支出（502）3.33万元，与上年持平。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少45万元，原因是机构管理权限调整，专项业务经费相应调整。

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少0.32万元，原因是科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.2万元，减少的原因是机构合并，对三公经费进行了调整。培训费及会议费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门单价20万元以上的设备0套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

按照财政部门要求，2020年部门专项业务经费实行绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款0万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.33万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

附件：文彩新区2020年部门综合预算公开报表